2021년
2021년 재정 운영사항 공개
공시항목 | 다운로드/미리보기 | |
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지방재정운영사항 공개 알아보기 | 한글파일 다운 PDF파일 다운 미리보기 | |
2021년 재정운영사항(총괄) | 한글파일 다운 PDF파일 다운 미리보기 | |
공통운영사항 공개 | 공통공시 총괄 | 한글파일 다운 PDF파일 다운 미리보기 |
결산규모 | 한글파일 다운 PDF파일 다운 미리보기 | |
재정여건 | 한글파일 다운 PDF파일 다운 미리보기 | |
부채·채무·채권 | 한글파일 다운 PDF파일 다운 미리보기 | |
주요예산 집행결과 | 한글파일 다운 PDF파일 다운 미리보기 | |
지방세·세외수입 | 한글파일 다운 PDF파일 다운 미리보기 | |
복지·민간지원 | 한글파일 다운 PDF파일 다운 미리보기 | |
공유재산 및 물품 | 한글파일 다운 PDF파일 다운 미리보기 | |
재정성과·평가 | 한글파일 다운 PDF파일 다운 미리보기 | |
주요 투자사업 추진현황 | 한글파일 다운 PDF파일 다운 미리보기 | |
특수운영사항 공개 | 한글파일 다운 미리보기 | |
2020 회계연도 결산서(재무제표 포함) | PDF파일 다운 미리보기 | |
별첨 | 시책추진업무추진비 집행내역 | 한글파일 다운 PDF파일 다운 미리보기 |
지방보조금 집행내역 | 한글파일 다운 PDF파일 다운 미리보기 | |
지방보조사업 성과평가 결과 | 한글파일 다운 PDF파일 다운 미리보기 | |
성과보고서 상세내역 | 한글파일 다운 PDF파일 다운 미리보기 | |
행사·축제별 원가회계 정보 | 한글파일 다운 PDF파일 다운 미리보기 | |
개별 투자심사 사업 추진현황 | 한글파일 다운 PDF파일 다운 미리보기 | |
수시공시 | 통합부채 현황·우발부채 현황 | PDF파일 다운 미리보기 |
기금 성과분석결과·재정분석 결과 | PDF파일 다운 미리보기 |
우리구의 2020년도 살림규모(자체수입+이전재원+지방채 및 보전수입 등 및 내부거래)는 6,831억원으로 전년대비 1,468억원이 증가 하였습니다.
- 자체수입(지방세 및 세외수입)은 890억원이며, 주민 1인당 연간 지방세 부담액은 26만원입니다.
- 이전재원(지방교부세, 조정교부금, 보조금)은 4,807억원입니다.
- 지방채, 보전수입 등 및 내부거래는 1,134억원입니다.
2020년말 기준으로 우리 구의 채무는 없습니다.
공유재산은 ’20년도에 회동동 복합커뮤니티 신축 조성 외 233건 (425억원)을 취득하고, 장전동(591-9, 592,49, 592,50) 토지 매각 외 37건(120억원)을 매각하여, 현재는 총 10,921억원 규모를 유지하고 있습니다.
우리 금정구를 유사 지방자치단체의 평균과 살림살이를 비교하여 보면 다음과 같습니다.
우리 금정구의 2020년 살림규모는 유형 지방자치단체 평균액 (5,960억원) 보다 871억원이 많습니다.
- 자체수입은 유형 지방자치단체 평균액(682억원)보다 208억원이 많으며, 이전재원은 유형 지방자치단체 평균액(4,167억원)보다 640억원 많습니다.
- 채무는 없으며, 유사 지방자치단체 채무 평균액은 6억원입니다.
- 공유재산은 유형 지방자치단체 평균액(6,081억원)과 비교하여 4,840억원이 많습니다.
이러한 전반적인 상황으로 볼 때, 우리 금정구의 재정은유사 지방자치단체 대비 살림규모가 큰 편이며, 채무는 없어 재정 운용은 건전한 편이나, 자체수입에 비해 이전재원의 비중이 높은 편입니다.
※ 자세한 내용은 우리 구 인터넷 홈페이지(www.geumjeong.go.kr)
『정부3.0정보공개⇒예산방/지방재정운영사항공개(결산)』에서 보실 수 있으며, 건의나 궁금한 사항이 있으시면 아래 담당자에게 연락주시거나,인터넷 홈페이지 예산방에 직접 의견을 남길 수 있습니다.
공통공시 총괄
다음은 모든 자치단체가 공통적으로 공시해야 하는 내용을 요약한 표입니다.
(단위 : 억원, %)
재정운영 결과 | 금정구 | 유사 지방자치단체 평균 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
’20년도 (A) |
’19년도 (B) |
증감 (C=A-B) |
’20년도 (A) |
’19년도 (B) |
증감 (C=A-B) |
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① 공통공시 | - | |||||||
② 결산규모 | 세입결산 (기금포함) |
5,363 | 4,543 | 819 | 4,805 | 4,034 | 770 | |
세출결산 (기금포함) |
4,284 | 3,690 | 595 | 4,008 | 3,249 | 760 | ||
기금운영현황 | 40 | 49 | △9 | 266 | 135 | 131 | ||
지역통합재정통계 | 항목별 공시내용 참조 | |||||||
③ 재정여건 | 재정자립도 | 항목별 공시내용 참조 | ||||||
재정자주도 | 항목별 공시내용 참조 | |||||||
통합재정수지 | ||||||||
④ 부채/채무/채권 | 통합부채현황 | 항목별 공시내용 참조 | ||||||
지자체 부채 현황 | 113 | 131 | △18 | 193 | 144 | 49 | ||
지방공기업 부채 현황 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
출자·출연기관 부채 현황 |
항목별 공시내용 참조 | |||||||
우발부채 현황 | 항목별 공시내용 참조 | |||||||
지자체 채무 현황 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
지방채발행 한도액 및발행액 |
항목별 공시내용 참조 | |||||||
일시차입금 현황 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
민자사업 재정부담 현황 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
지방재정건전성관리 계획·이행현황 |
항목별 공시내용 참조 | |||||||
보증채무 현황 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
채권현황 | 35 | 38 | △3 | 44 | 30 | 13 | ||
⑤ 주요예산 집행결과 |
기본경비 집행현황 | 40 | 41 | △2 | 28 | 29 | △1 | |
자치단체 청사기준면적 |
항목별 공시내용 참조 | |||||||
공무원인건비 집행현황 | 622 | 608 | 14 | 560 | 529 | 31 | ||
업무추진비 집행현황 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||
국외여비 집행현황 | 항목별 공시내용 참조 | |||||||
지방의회경비 집행현황 |
7 | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 | ||
지방의회 국외여비 집행현황 | 항목별 공시내용 참조 | |||||||
맞춤형 복지제도 시행경비 현황 |
16 | 15 | 1 | 13 | 13 | 1 | ||
연말지출비율 | 113 | 92 | 21 | 114 | 72 | 42 | ||
금고 협력사업비 운영현황 |
항목별 공시내용 참조 | |||||||
⑥지방세/세외수입 | 지방세징수실적 | 502 | 496 | 6 | 384 | 357 | 27 | |
지방세지출현황 | 244 | 227 | 17 | 152 | 146 | 7 | ||
지방세및세외수입 체납현황 |
101 | 84 | 17 | 81 | 82 | △1 | ||
⑦복지/민간지원 | 사회복지비 | 2,383 | 1,969 | 414 | 2,042 | 1,674 | 368 | |
지방보조금 교부현황 | 551 | 448 | 102 | 501 | 430 | 70 | ||
지방보조사업 성과평가 결과 | 항목별 공시내용 참조 | |||||||
지방보조금으로 취득한 중요재산의 변동현황 | 항목별 공시내용 참조 | |||||||
지방보조금 교부결정 취소등 중요 처분내용 | 항목별 공시내용 참조 | |||||||
행사축제경비 | 9 | 9 | △0 | 14 | 12 | 2 | ||
⑧ 재산 및 물품/ 지방공공기관 |
공유재산현재액 | 10,615 | 10,231 | 385 | 5,503 | 5,235 | 268 | |
물품 현재액 | 55 | 53 | 2 | 55 | 54 | △1 | ||
출자·출연금 집행현황 |
12 | 13 | △1 | 1 | 2 | △1 | ||
출자·출연기관 현황 |
항목별 공시내용 참조 | |||||||
지방공기업 현황 | 항목별 공시내용 참조 | |||||||
⑨ 재정성과/평가 | 성과보고서 | 항목별 공시내용 참조 | ||||||
재 무 제 표 |
자산총계 | 11,801 | 11,207 | 594 | 8,400 | 7,920 | 480 | |
부채총계 | 113 | 131 | △18 | 193 | 144 | 49 | ||
수익총계 | 4,425 | 3,654 | 770 | 3,700 | 3,189 | 511 | ||
비용총계 | 3,878 | 3,368 | 509 | 3,352 | 2,881 | 470 | ||
기금성과분석결과 | 항목별 공시내용 참조 | |||||||
재정분석 결과 | 항목별 공시내용 참조 | |||||||
재정건전화계획 및 이행현황 | 항목별 공시내용 참조 | |||||||
성인지결산 | 항목별 공시내용 참조 | |||||||
행사·축제 원가회계정보 | 항목별 공시내용 참조 | |||||||
청사신축 원가회계정보 | 항목별 공시내용 참조 | |||||||
수의계약현황 | 220 | 180 | 40 | 138 | 114 | 24 | ||
자치단체 공공시설물 운영현황 |
항목별 공시내용 참조 | |||||||
예산낭비 신고센터 접수․처리현황 |
항목별 공시내용 참조 | |||||||
조정교부금 교부실적 | 항목별 공시내용 참조 | |||||||
신속집행 실적 | 항목별 공시내용 참조 | |||||||
감사결과 | 항목별 공시내용 참조 | |||||||
⑩ 주요 투자사업 추진현황 |
투자심사대상사업 | 항목별 공시내용 참조 | ||||||
지방채발행사업 | 항목별 공시내용 참조 | |||||||
민간투자사업 | 항목별 공시내용 참조 |
- 유사 지방자치단체 : 부산 중구, 서구, 동구, 영도구, 남구, 북구, 사하구, 연제구, 수영구, 사상구, 대구 중구, 서구, 남구, 인천 동구, 광주 동구, 남구, 대전 동구, 중구, 대덕구, 울산 중구, 동구
※ 지방채무, 일시차입금, 채권현재액 등은 원금기준
※ 민간투자사업 재정부담액은 당해 지자체의 재정부담분 기준
결산규모
세입결산
1년 동안 우리 금정구에 들어오는 모든 수입을 세입이라 합니다. 2018년도 우리 금정구의 세입측면에서 본 결산규모와 내용은 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원, %)
세입 총계 | 일반회계 | 공기업 특별회계 | 기타 특별회계 | 기금 |
---|---|---|---|---|
683,083 | 658,875 | 0 | 19,443 | 4,765 |
- 결산 총계기준(일반회계+특별회계+기금)
연도별 세입규모 현황
(단위 : 백만원)
2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 |
---|---|---|---|---|
386,837 | 429,266 | 454,339 | 536,281 | 683,083 |
- 결산 총계기준
- 전년도 대비 2017년 11%, 2018년 5.8%, 2019년 18%, 2020년 18.9% 증가하여 5년간 연평균 10.7% 증가하였습니다. 지방세 및 국시비보조금의 꾸준한 증가로 세입규모는 매년 증가 추세입니다.
세입재원별·연도별 현황(일반회계 기준)
(단위 : 백만원, %)
연 도/세입 재원별 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | |
합 계 | 361,983 | 100 | 409,510 | 100 | 431,950 | 100 | 511,697 | 100 | 658,875 | 100 |
지 방 세 | 42,366 | 11.70 | 45,432 | 11.09 | 49,616 | 11.49 | 50,249 | 9.82 | 60,444 | 9.17 |
세외수입 | 19,994 | 5.52 | 21,011 | 5.13 | 23,191 | 5.37 | 23,018 | 4.50 | 24,343 | 3.69 |
지방교부세 | 8,188 | 2.26 | 9,530 | 2.33 | 11,562 | 2.68 | 16,478 | 3.22 | 17,034 | 2.59 |
조정교부금·재정보전금 | 48,174 | 13.31 | 54,440 | 13.29 | 54,443 | 12.60 | 64,230 | 12.55 | 78,694 | 11.94 |
보 조 금 | 201,377 | 55.63 | 221,272 | 54.03 | 223,404 | 51.72 | 279,511 | 54.62 | 381,220 | 57.86 |
지 방 채 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
보전수입 등 및 내부거래 | 41,885 | 11.57 | 57,825 | 14.12 | 69,735 | 16.14 | 78,212 | 15.28 | 97,141 | 14.74 |
세입결산 일반회계 기준
- 지방세는 건축물 시가표준액 및 주택과표 인상으로 매년 꾸준히 증가하고 있습니다. 2017년은 개별주택가격 6.55%, 공동주택가격 8.52%, 토지공시지가 9.11% 상승 및 소규모 공동주택 등 집합건물 700여 세대 신축 등으로 재산세 세입이 증가하고, 등록면허세는 경기둔화 및 부동산 거래량 감소 등으로 전년과 비슷한 규모를 유지, 주민세는 사업장 일제조사로 누락 또는 과소신고 사업장 추징 등 누락 세원 발굴로 전년 대비 세입이 증가하였습니다. 2018년은 개별주택가격 7.63%, 공동주택가격 6.4%, 토지공시지가 12% 상승 및 대규모 아파트 입주(래미안장전 1,938세대) 등으로 재산세 세입이 크게 증가하였습니다. 2019년은 경기둔화 및 부동산 거래량 감소 등으로등록면허세가 전년보다 감소하였고, 주민세는 사업장 일제조사를 통한 누락 또는 과소신고 사업장 추징 등 누락 세원 발굴로 전년대비 세입이 소폭 증가하였습니다. 2020년은 공동주택가격이 1.72% 하락하였으나 개별주택가격 5.03% 인상, 개별공시 지가 5.73% 인상, 세부담상한제 적용으로 전체적으로 재산세는 증가하였고, 지방소비세 전환사업 보전분 등이 구세로 편성됨에 따라 지방세입이 증가하였습니다.
- 세외수입은 매년 세입의 꾸준한 증가세를 보인 이후 2019년 소폭 감소하였다가 2020년은 전년대비 5.7% 증가하였습니다. 경상적 수입 측면에서는 코로나19로 인한 각종 사용료, 수수료, 사업수입 등이 감소하였고, 임시적 수입 측면에서는 공유재산 매각수입, 기부금, 그외수입 수입액의 증가로 세입이 증가하였습니다. 세외수입은 과태료, 그 외수입(지적재조사조정금), 이행강제금이 전체 체납액의 88.8%를 차지하는데 고액·고질 체납자가 많아 징수에 어려움이 있어 세입액의 증감을 예상하기 어려우나, 지속적인 체납관리와 징수 노력이 반영되어 전년도 대비 2016년 4.8%, 2017년 5.1%, 2018년 10.4% 증가하였고 2019년 0.7% 감소하였다가 2020년 5.7% 증가하여 5년간 연평균 5.1% 증가하였습니다.
- 이전 재원의 주요 재원인 부동산교부세와 자치구 재원조정교부금이 큰 폭으로 증가 (전년도 대비 부동산교부세 13%, 조정교부금 22%)하였고, 코로나19 발생에 따른 각종 국시비보조사업(정부재난지원금 등)의 보조금 교부액이 큰 폭으로 증가하였습니다.
- 세입재원별 전반적인 증가로 전체 세입은 전년대비 28.7% 증가하였습니다.
세입재원별 현황(2020년, 일반회계)
연도별 주민 1인당 지방세 부담액 현황(일반회계 기준)
(단위 : 천원, 명)
구 분 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
지방세 결산액 | 42,366,183 | 45,431,637 | 49,615,960 | 50,248,629 | 60,443,875 |
인구수(명) | 244,624 | 244,469 | 242,956 | 239,062 | 232,666 |
주민1인당 지방세부담액 | 173 | 186 | 204 | 210 | 260 |
세출결산
1년 동안 우리 금정구에서 주민복지, 문화관광 진흥, 지역개발 등을 위해 지출한 세출측면에서 본 결산규모 내역입니다.
(단위 : 백만원)
세출 총계 | 일반회계 | 공기업 특별회계 | 기타 특별회계 | 기금 |
---|---|---|---|---|
581,585 | 567,069 | 0 | 9,772 | 4,744 |
- 결산 총계기준
연도별 세출결산규모 현황
(단위 : 백만원)
2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 |
---|---|---|---|---|
320,056 | 352,454 | 368,952 | 428,415 | 581,585 |
- 결산 총계기준
☞ 전년도 대비 2017년 10.1%, 2018년 4.7%, 2019년 16.1%, 2020년 35.7% 증가하여, 연평균 16.7% 증가하였습니다. 지방세 및 국시비보조금의 꾸준한 증가로 세출규모는 매년 증가 추세입니다.
세출규모 분야별·연도별 현황(일반회계 기준)
(단위 : 백만원, %)
연도 분야별 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | |
합 계 | 304,629 | 100 | 340,199 | 100 | 354,248 | 100 | 414,970 | 100 | 567,069 | 100 |
일반공공행정 | 9,685 | 3.18 | 10,714 | 3.15 | 12,505 | 3.53 | 14,090 | 3.4 | 17,257 | 3.04 |
공공질서·안전 | 8,131 | 2.67 | 15,065 | 4.43 | 12,309 | 3.47 | 10,065 | 2.43 | 5,984 | 1.06 |
교 육 | 1,487 | 0.49 | 1,062 | 0.31 | 1,345 | 0.38 | 2,463 | 0.59 | 1,996 | 0.35 |
문화 및 관광 | 14,747 | 4.84 | 17,866 | 5.25 | 16,922 | 4.78 | 24,438 | 5.89 | 30,193 | 5.32 |
환경보호 | 11,261 | 3.7 | 11,758 | 3.43 | 12,991 | 3.67 | 13,798 | 3.33 | 15,811 | 2.79 |
사회복지 | 167,619 | 55.02 | 180,605 | 53.09 | 196,851 | 55.57 | 238,271 | 57.42 | 357,201 | 62.99 |
보 건 | 6,935 | 2.28 | 7,655 | 2.25 | 8,310 | 2.35 | 8,197 | 1.98 | 10,034 | 1.77 |
농림해양수산 | 3,376 | 1.11 | 3,040 | 0.89 | 3,231 | 0.91 | 4,159 | 1 | 6,092 | 1.07 |
산업·중소기업 | 545 | 0.18 | 603 | 0.18 | 253 | 0.07 | 513 | 0.12 | 13,605 | 2.40 |
수송 및 교통 | 9,091 | 2.98 | 13,614 | 4 | 12,270 | 3.46 | 15,333 | 3.69 | 19,337 | 3.41 |
국토·지역개발 | 12,700 | 4.17 | 16,371 | 4.81 | 12,341 | 3.48 | 17,428 | 4.2 | 21,080 | 3.72 |
과학기술 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
예비비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기 타 | 59,051 | 19.38 | 61,847 | 18.1 | 64,920 | 18.3 | 66,218 | 15.96 | 68,478 | 12.08 |
세출결산 일반회계 기준
- 세출결산 중 지출비율이 높은 주요 분야는 사회복지 분야 357,201백만원(62.99%)이며,그 다음으로 기타 분야 68,478백만원(12%), 문화및관광 분야 30,193백만원(5.32%) 순입니다. 세출규모는 꾸준히 증가하고 있으며, 특히 정부의 복지정책 확대에 따른 사회복지 분야가 계속해서 가장 높은 비중을 차지하고 있습니다.
분야별 세출규모(2019년, 일반회계)
주민 1인당 세출결산액 연도별현황(일반회계 기준)
(단위 : 천원, 명)
구 분 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 |
---|---|---|---|---|---|
세출결산액(일반회계) | 304,629,355 | 340,199,069 | 354,248,002 | 414,970,286 | 567,068,598 |
인구수(명) | 244,624 | 244,469 | 242,956 | 239,062 | 232,666 |
주민 1인당 세출액 | 1,245 | 1,392 | 1,458 | 1,736 | 2,437 |
유사 지방자치단체와 주민 1인당 세출규모 비교(일반회계)
기금운영현황
기금이란 예산을 좀 더 탄력적으로 사용하기 위해 예산과는 별도로 조성한 재원으로서, 다음은 우리 금정구에서 설립·운영하고 있는 기금별로 재원의 변화를 요약한 표입니다.
(단위 : 백만원)
구 분 종류별 |
’19년도 현재액 (A) |
증 감 액 | ’20년도 현재액 (A+B) |
일몰 기간 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
계 (B=C-D) |
조성액(C) | 사용액(D) | ||||
합 계 | 4,000 | △406 | 764 | 1,170 | 3,595 | |
양성평등기금 | 310 | △1 | 7 | 7 | 310 | ~24.12.31. |
자활기금 | 971 | △247 | 83 | 330 | 723 | 법정의무기금 |
식품진흥기금 | 124 | △6 | 35 | 40 | 119 | 법정의무기금 |
재난관리기금 | 2,192 | △153 | 500 | 653 | 2,040 | 법정의무기금 |
옥외광고발전기금 | 403 | 1 | 140 | 139 | 404 | 법정의무기금 |
- ’20년 결산결과 기금결산보고서의 총괄 현황
연도별 기금현황
(단위 : 백만원)
2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 |
---|---|---|---|---|
3,650 | 3,978 | 4,878 | 4,000 | 3,595 |
- 연도별 결산결과 기금결산보고서 총괄현황의 기준연도 현재액
유사 지방자치단체와 기금운용 현황 비교
☞ 우리 구의 2020년도 말 기금 조성액은 전년도말 조성액 4,000백만원에 당해연도 조성액 764백만원을 더하고 사용액 1,170백만원을 제한 3,595백만원으로 유사자치단체 32,244백만원 대비 적은 편입니다. 양성평등기금 310백만원, 자활기금 723백만원, 식품진흥기금 119백만원, 재난관리기금 2,040백만원, 옥외광고발전기금 404백만원으로 전년도 대비 회계연도말 기금 조성액은 약 11% 감소하였습니다.
지역통합재정통계
지방자치단체, 공공기관(지방공사·공단 및 지방자치단체 출자·출연기관) 및 교육재정을 포괄한 지역별 종합적 재정상황을 나타낼 수 있는 결산기준의 지역통합재정통계입니다.
금정구 지역통합 재정상황
(단위 : 백만원)
구 분 | 대상회계 /기관 수 |
세 입 (A) |
세 출 (B) |
잉여금(A-B) | 자산(C) | 부채(D) | 부채/자산 (D/C,%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
계(=a+b+c-A-B) | 1 | 682,884 | 580,652 | 102,231 | 1,202,578 | 13,243 | 1.10 |
자치단체(a) | 681,975 | 580,477 | 101,498 | 1,200,765 | 13,193 | 1.10 | |
지방공공기관(b) | 1 | 2,109 | 1,376 | 733 | 1,813 | 50 | 2.78 |
교육재정(c) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
내부거래(A+B) | 1,200 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
금정구 지역통합 재정상황 활용지표
(단위 : 백만원)
구분 | 계 (=a+b+c-A-B) |
자치단체 (a) |
공공기관 (b) |
교육재정 (c) |
내부거래A (A) |
내부거래B (B) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
재정규모 활용지표 | 인건비결산액/세입결산액 | 8.53 % | 8.46 % | 23.48 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
인건비결산액/자체수입 | 65.42 % | 64.88 % | 3197.41 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
행사관련경비/세출결산액 | 0.12 % | 0.07 % | 18.49 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
업무추진비/세출결산액 | 0.10 % | 0.10 % | 0.37 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
세입결산액 | 682,884 | 681,975 | 2,109 | 0 | 1,200 | 0 | |
세입결산액 중 자체수입 | 88,993 | 88,977 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
세출결산액 | 580,652 | 580,477 | 1,376 | 0 | 1,200 | 0 | |
세출결산액 중 인건비 | 58,222 | 57,727 | 495 | 0 | 0 | 0 | |
세출결산액 중 행사관련경비 | 680 | 426 | 254 | 0 | 0 | 0 | |
세출결산액 중 업무추진비 | 592 | 587 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
재정상태 활용지표 | 부채/자산 | 1.10 % | 1.10 % | 2.78 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
부채/환금자산 | 11.38 % | 11.34 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
차입부채/재정자금 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
자산 | 1,202,578 | 1,200,765 | 1,813 | 0 | 0 | 0 | |
부채 | 13,243 | 13,193 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
환금자산(유동자산-기타유동자산+일반미수금)+장기금융상품+(장기대여금-학자금위탁대여금)+기타투자자산) | 116,382 | 116,382 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
재정자금 (현금 및 현금성 자산+장·단기금융상품) | 105,072 | 105,072 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
차입부채 (장기차입부채 + 유동성 장기차입부채) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 지방교육재정부문은 광역 시·도 단위 자료입니다.
- 내부거래A : 자치단체와 공공기관간의 거래입니다.
- 내부거래B : 지방정부(자치단체와 공공기관)와 지방교육재정간의 거래입니다.
- 지역별 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하십시오.
금정구 홈페이지→정보공개→예산방/지방재정운영사항공개(결산)
재정여건
재정자립도
재정자립도란 스스로 살림을 꾸릴 수 있는 능력을 나타내는 지표입니다. 재정자립도가 100%에 가까울수록 재정운영의 자립능력은 우수하게 됩니다.
2020년도 우리 금정구의 결산 기준 재정자립도는 13.66%입니다.
(단위 : 백만원, %)
재정자립도 (B/A) |
세입 합계 (A=B+C+D+E) |
자체세입 (B) |
이전재원 (C) |
지방채 (D) |
보전수입 등 및 내부거래 (E) |
---|---|---|---|---|---|
13.66 (23.18) |
620,847 (620,847) |
84,787 (143,900) |
476,947 (476,947) |
0 (0) |
59,113 (0) |
▸일반회계기준, ( )는 2014년 세입과목이 개편되기 이전을 기준으로 산출한 값입니다.
* 2014년 세입과목 개편으로 잉여금, 이월금, 전입금, 예탁․예수금 등이 세외수입에서 제외
▸‘자체세입’, ‘보전수입 등 및 내부거래’ 및 ‘세입 합계’의 각 수치는 결산액에서 ‘전년도 이월 사업비’를 제외한 값입니다. 예산 기준 재정자립도 산정시 전년도 이월 사업비가 포함되지 않기 때문에 지표 간 비교를 위해 이를 제외하였습니다.
▸자체세입 : 지방세(지방교육세 제외) + 세외수입
▸이전재원 : 지방교부세 + 조정교부금 등 + 보조금
재정자립도 연도별 현황
(단위 : %)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
17.96 | 17.20 | 18.12 | 15.25 | 13.66 |
☞ 자체세입 비중은 13.66%로 유사자치단체 평균인 12.49%에 비해 높은 편입니다. 이전 재원 비중은 86.34%로 전년도 74.96%에서 다소 증가하였습니다. 중앙 및 부산시에 대한 재정의존도가 높은 상태입니다.
재정자주도
재정자주도란 전체 세입에서 용처를 자율적으로 정하고 집행할 수 있는 재원의 비율을 말합니다. 재정자주도가 100%에 가까울수록 재정운용의 자율성도 좋다는 의미이며 2020년도 우리 금정구의 결산 기준 재정자주도는 29.08%입니다.
(단위 : 백만원, %)
재정자립도 (B/A) |
세입 합계 (A=B+C+D+E) |
자체세입 (B) |
이전재원 (C) |
지방채 (D) |
보전수입 등 및 내부거래 (E) |
---|---|---|---|---|---|
29.08 (38.60) |
620,847 (620,847) |
180,514 (239,627) |
381,220 (381,220) |
0 (0) |
59,113 (0) |
▸일반회계기준, ( )는 2014년 세입과목이 개편되기 이전을 기준으로 산출한 값입니다.
* 2014년 세입과목 개편으로 잉여금, 이월금, 전입금, 예탁․예수금 등이 세외수입에서 제외
▸‘자주재원’, ‘보전수입 등 및 내부거래’ 및 ‘세입 합계’의 각 수치는 결산액에서 ‘전년도 이월 사업비’를 제외한 값입니다.
예산 기준 재정자주도 산정시 전년도 이월 사업비가 포함되지 않기 때문에 지표 간 비교를 위해 이를 제외하였습니다.
▸자주재원 : 자체세입 + 지방교부세 + 조정교부금
재정자주도 연도별 현황
(단위 : %)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
34.20 | 33.75 | 34.55 | 32.04 | 29.08 |
☞ 자주재원 비중은 29.08%로 유사자치단체 평균인 29.33%에 비해 낮은 편입니다. 보조금의 비중이 전년도 58.1%에서 61.4%로 다소 증가하였습니다. 우리 구 전체 세입에서 보조금은 계속해서 높은 비중을 차지할 전망입니다.
통합재정수지
통합재정수지란 당해연도의 일반회계, 특별회계, 기금을 모두 포괄한 수지로서 회계-기금간 내부거래 및 차입, 채무상환 등 보전거래를 제외한 순수한 재정수입에서 순수한 재정지출을 차감한 수치를 의미합니다. 다음은 2020년도 우리 금정구의 결산 기준 통합재정수지입니다.
회계별 | 통 계 규 모 | 통합재정 규모 (F=B+E) |
통합재정 수지 (G=A-F) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
세입 (A) |
지출 (B) |
융자회수 (C) |
융자지출 (D) |
순융자 (E=D-C) |
|||
총 계 | 570,090 | 568,536 | 18 | 140 | 122 | 568,657 | 1,433 |
일반회계 | 562,130 | 557,887 | 18 | 0 | △18 | 557,869 | 4,261 |
기타특별회계 | 7,772 | 9,619 | 0 | 0 | 0 | 9,619 | △1,847 |
공기업특별회계 | 해당없음 | - | - | - | - | - | - |
기 금 | 188 | 1,030 | 0 | 140 | 140 | 1,170 | △981 |
▸ 결산 총계 기준
▸ 통합재정규모 = 지출(경상지출+자본지출) + 순융자(융자지출-융자회수)
▸ 통합재정수지 = 세입(경상수입 + 이전수입 + 자본수입) - 통합재정규모
통합재정수지 연도별 현황
(단위 : %)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
19,536 | 17,345 | 16,525 | 31,038 | 1,433 |
☞ 통합재정수지는 세입과 세출을 비교하여 재정운영의 건전성을 파악하기 위한 자료로 통합재정수지 비율이 높을수록 재정건전성이 우수하다는 뜻입니다. 전년도에 비하여 통합재정수지가 감소하였으나, 여전히 흑자를 유지하고 있습니다.
채무, 부채, 채권
통합부채 현황
통합부채는 지방자치단체, 「지방공기업법」에 따른 지방공기업,「지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률」에 따른 출자·출연기관의 부채를 통합하여 산정한 부채입니다.
통합부채는 산정결과 확정 후 별도 수시공시(`22.2. 예정)
지방자치단체 부채 현황
부채란 금융기관의 채무를 포함하여 향후 지방자치단체가 지급의무(퇴직금, 미지급금, 보관금 등)가 있는 것을 복식부기 형태로 표시한 것으로, ‘4-6. 지자체 채무 현황’의 지방채무와 ‘4-3. 지방공기업 부채’ 중 직영기업(공기업 특별회계)의 부채를 포함하고 있습니다. 우리 금정구의 부채현황은 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원)
구 분 | 2019년 | 2020년 | 증 감 | 비 고 |
---|---|---|---|---|
자산(A) | 1,180,084 | 1,200,765 | 20,681 | |
부채(B) | 11,259 | 13,193 | 1,934 | |
자산대비부채비율(B/A*100) | 0.95 | 1.1 | 0.15 |
- 발생주의 복식부기회계 기준
- 부 채 : 유동부채, 장기차입부채, 기타비유동부채
- 유동부채 : 단기차입금, 유동성장기차입부채, 기타유동부채 등
- 장기차입부채 : 장기차입금, 지방채증권
- 기타비유동부채 : 퇴직급여충당부채, 장기예수보증금 및 미지급금 등
- 자 산 : 유동자산, 투자자산, 일반유형자산, 주민편의시설, 사회기반시설, 기타비유동자산
※ 2018, 2019 회계연도 재무보고서(재무제표) 참조
지방공기업 부채 현황
우리 금정구는 해당사항 없습니다.
출자·출연기관 부채 현황
우리 금정구의 출자·출연기관 부채는 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원, %)
구 분 | 2019년 | 2020년 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
자산 (A) |
부채 (B) |
자본 (C) |
부채비율 (B/C)×100 |
자산 (A) |
부채 (B) |
자본 (C) |
부채비율 (B/C)×100 |
||
합 계 | 1,275 | 34 | 1,240 | 2.77 | 1,813 | 50 | 1,763 | 2.86 | |
출연기관 | 금정문화재단 | 1,275 | 34 | 1,240 | 2.77 | 1,813 | 50 | 1,763 | 2.86 |
우발부채 현황
우발부채는 상황의 변동에 따라 지방자치단체의 부채로 바뀔 가능성이 있는 부채를 의미하며, 지방자치단체, 「지방공기업법」에 따른 지방공기업 및 「지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률」에 따른 출자·출연기관의 전체 우발부채를 포함하고 있습니다.
우발부채는 산정결과 확정 후 별도 수시공시(`22.2. 예정)
지자체 채무 현황
지방채무란 지방자치단체가 자치단체 권한 중의 하나인 지방세 과세권을 담보로 하여 사업 투자재원을 조달하는 채무를 의미합니다(상환기간은 1회계연도를 넘어서 이루어짐). 우리 금정구는 해당사항 없습니다.
지방채무 연도별 현황
(단위 : 백만원, 명)
구 분 | 연 도 별 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
채무현황 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
인구수 | 244,624 | 244,469 | 242,956 | 239,062 | 232,666 |
주민 1인당채무(천원) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 연도별 결산결과 채무결산보고서 채무현황 총괄의 기준연도별 현재액
유사 지방자치단체와 주민 1인당 채무 비교
지방채발행 한도액 및 발행액
(단위 : 백만원, 명)
구 분 | 연 도 별 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
지방채발행한도액(A) | 1,900 | 2,000 | 2,100 | 2,300 | 13,300 |
발행액(B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
발행비율(B/A*100) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 지방채발행한도액은 행정안전부에서 매년 지방자치단체에 통보하는 한도액이며, 발행액은 당해연도 실제 발행액임
- 2013년부터 지방채발행한도액은 기본한도액에 별도한도액을 더한 금액으로 산정
* 별도한도액 = 지역개발채권 발행액 + 도시철도채권 발행액 + 일정요건 충족 차환액
** 일정요건충족 차환액 = 당해연도 지방채 상환총액의 25% 이내이고, 이율은 한국은행이 발표하는 금융기관의 가중평균금리 중 ‘공공 및 기타대출’의 금리 이내인 경우의 차환액
※ 2013년부터는 제도 변경에 따라 지방채발행한도액(A)에는 행정안전부에서 지방자치단체에 통보하는 ‘기본한도액’과 승인 간주분을 별도로 설정한 ‘별도한도액’을 더한 금액을 기재
일시차입금 현황
일시차입금이란 지방자치단체가 예산을 지출함에 있어 일시적으로 예산상 현금의 부족이 생길 때 해당 회계연도의 수입으로 상환한다는 전제하에 금융기관 등으로부터 단기간 차입하는 자금을 의미합니다. 우리 금정구는 해당사항 없습니다.
민자사업 재정부담 현황
민자사업 재정부담이란 민간투자사업(BTL, BTO 등)으로 인하여 자치단체가 민간사업자에게 지급하는 임대료와 재정지원금 등을 의미합니다. 우리 금정구는 해당사항 없습니다.
재정건전성관리 계획·이행현황
지방재정건전성관리계획은 「지방재정법」 제87조의3에 근거하여 작성되며 이는 ’19년도 통합부채와 우발부채의 변동 상황, ‘20년도 통합부채와 우발부채 추정액, ’20~‘24년도 기간에 대한 통합부채와 우발부채의 변동전망과 근거 및 관리계획을 포함하고 있습니다.
지방재정건전성관리계획 작성지침에 따라 별도 수시 공시(`20.11. 예정)
보증채무 현황
보증채무란 지방자치단체의 장이 공익을 위해 필요한 경우 미리 지방의회 의결을 받아 지급을 보증하는 행위로서 우리 금정구는 해당사항 없습니다.
채권 현황
채권이란 지방자치단체의 사업계획에 따라 사업자 및 개인에게 지원(융자)하고 정해진 기간 안에 채무자로부터 회수되거나 사법적 계약에 의한 증권입니다. 우리 금정구가 보유하고 있는 채권은 다음과 같습니다.
구 분 | ’18년도 현재액 (A) |
증 감 액 | ’19년도 현재액 (A+B) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
계 (B=C-D) |
발생액(C) | 소멸액(D) | ||||
합 계 | 3,467 | △39 | 204 | 243 | 3,428 | |
일 반 회 계 | 2,848 | △183 | 20 | 203 | 2,665 | |
특 별 회 계 | 의료급여 | 209 | 4 | 44 | 40 | 213 |
지하수관리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
재정비촉진 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
장기미집행도시계획시설대지보상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
주차장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
기 금 회 계 | 양성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
자활 | 410 | 140 | 140 | 0 | 550 | |
식품진흥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
재난관리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
옥외광고발전 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- ’20년 결산결과 채권현재액보고서의 회계별 채권관리현황
채권 연도별 현황
구 분 | 연 도 별 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
채권현황 | 4,730 | 4,523 | 3,802 | 3,467 | 3,428 |
- 연도별 결산결과 채권현재액보고서 회계별 채권관리현황의 기준년도 현재액
유사 지방자치단체와 채권현황 비교
주요예산 집행결과
기본경비 집행현황
기본경비란 지방자치단체의 부서운영에 필수적으로 소요되는 경비로서 각종 사무용품 구입, 공공요금, PC 등 물품구입, 기관 및 부서 업무 추진에 따른 경비 등입니다. 우리 금정구의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원, %)
구 분 | 세출결산액 (A) |
기본경비 (B) |
비율 (B/A) |
비 고 |
---|---|---|---|---|
합 계 | 567,069 | 3,153 | 0.56 | |
일반운영비 | 1,188 | 0.21 | ||
여 비 | 1,295 | 0.23 | ||
업무추진비 | 357 | 0.07 | ||
직무수행경비 | 97 | 0.02 | ||
자산취득비 | 217 | 0.04 |
- 대상회계 : 일반회계, ‘행정운영경비의 설정’ 중 기본경비 항목
- 일반운영비 : 사무관리비(201-01)+공공운영비(201-02)
여비 : 국내여비(202-01)+월액여비(202-02)
업무추진비 : 기관운영업무추진비(203-01)+정원가산업무추진비(203-02)+부서운영업무추진비(203-04)
직무수행경비 : 직책급업무수행경비(204-01)
자산취득비 : 자산 및 물품취득비(405-01)
기본경비 연도별 변화
(단위 : 백만원, %)
구 분 | 연 도 별 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
세출결산액 | 304,629 | 340,199 | 354,248 | 414,970 | 567,069 |
기본경비 | 3,980 | 4,130 | 4,119 | 3,962 | 3,153 |
비율 | 1.31% | 1.21% | 1.16% | 0.95% | 0.56% |
기본경비 연도별 변화
전년도 대비 일반회계 세출규모가 36%증가하였고, 여비 부분(202-01,202-02) 지출액이 54% 감소하여, 세출결산액 대비 기본경비 집행액이 전년도 대비 25% 감소하였습니다.
자치단체 청사 기준면적 초과 현황
지방자치단체별 본청·의회청사 및 단체장 집무실의 기준면적 초과 현황은 다음과 같습니다
(단위 : ㎡, 백만원)
본청 청사 | 의회청사 | 단체장 집무실 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 면적 |
보유 면적 |
초과 면적 |
기준 면적 |
보유 면적 |
초과 면적 |
기준 면적 |
보유 면적 |
초과 면적 |
14,061 | 14,053 | 0 | 2,581 | 2,080 | 0 | 99 | 96 | 0 |
근거 : 공유재산 및 물품관리법 제 94조의 3, 같은 법 시행령 제95조
공무원 인건비 집행현황
우리 금정구의 2020년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원, %)
구 분 | 세출결산액(A) | 인건비(B) | 비율(B/A) | 비고 |
---|---|---|---|---|
합 계 | 567,069 | 65,324 | 11.52 | |
인건비 | 52,099 | 9.19 | ||
직무수행경비 | 1,531 | 0.27 | ||
포상금 | 2,357 | 0.42 | ||
연금부담금 등 | 9,307 | 1.64 |
- 인건비는 보수(101-01), 기타직보수(101-02), 무기계약근로자보수(101-03), 직무수행경비는 직급보조비(204-02), 포상금은 성과상여금(303-02), 연금부담금 등은 연금부담금(304-01), 국민건강보험금(304-02)이 해당함
- 보수(101-01)는 기본급, 수당, 정액급식비, 명절휴가비, 연가보상비
- 대상회계 : 일반회계, ’20년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)
인건비 연도별 변화
(단위 : 백만원, %)
구 분 | 연 도 별 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
세출결산액(A) | 304,629 | 340,199 | 354,248 | 414,970 | 567,069 |
인건비(B) | 55,091 | 57,718 | 60,781 | 62,223 | 65,324 |
인건비비율(B/A) | 18.08 | 16.97 | 17.16 | 14.99 | 11.52 |
인건비 연도별 변화
☞ 2020년 공무원 보수 인상률은 2.8%이며, 보수가 인상되면서 연금부담금, 국민건강보험 사업주 부담금 등이 증가함에 따라 전체 인건비 집행액이 매년 비슷한 수준으로 증가 하였고, 세출 결산액이 더 큰 폭으로 증가함에 따라 인건비가 차지하는 비율은 소폭 감소하였습니다.
업무추진비 집행현황
우리 금정구의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원, %)
구 분 | 세출결산액(A) | 업무추진비(B) | 비율(B/A) | 비 고 |
---|---|---|---|---|
합 계 | 567,069 | 326 | 0.06 | |
기관운영업무추진비(203-01) | 174 | 0.03 | ||
시책추진업무추진비(203-03) | 152 | 0.03 |
대상회계 : 일반회계, ’20년 결산결과 203-01, 203-03 집행총액
업무추진비 연도별 현황
(단위 : 백만원, %)
구 분 | 연도별 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
세출결산액 | 304,629 | 340,199 | 354,248 | 414,970 | 567,069 |
업무추진비 | 394 | 374 | 371 | 375 | 326 |
비율 | 0.13 | 0.11 | 0.1 | 0.09 | 0.06 |
업무추진비 연도별 변화
☞ 업무추진비 집행액이 전년도 대비 13% 감소하였고, 세출 결산액 규모는 증가함에 따라 세출대비 업무추진비가 차지하는 비율이 감소하였습니다.
국외여비 집행현황
2020년도 국외출장 및 국외여비 집행내역은 없습니다.
지방의회경비 집행현황
우리 금정구의 2020년도 지방의회경비의 집행현황은 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원, 명, %)
세출결산액(A) | 의회경비 집행액(B) |
의회경비 비율(B/A) |
지방의원 정수(C) |
1인당 의회경비 (B/C)(천원) |
---|---|---|---|---|
567,069 | 709 | 0.12 | 13 | 54,508 |
- 대상 회계 및 집행액 : 일반회계, ’20년 결산결과 의회경비* 집행액
- *의회경비:의정활동비(205-01),월정수당(205-02),의원국내여비(205-03),의원국외여비(205-04), 의정운영공통경비(205-05),의회운영업무추진비(205-06),의원역량개발비(민간위탁,205-08),의원정책개발비(205-09), 의장협의체부담금(205-10),의원국민연금부담금(205-11),의원국민건강부담금(205-12)
의회경비 연도별 현황
(단위 : 백만원, 명, %)
구 분 | 연도별 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
세출결산액 | 304,629 | 340,199 | 354,248 | 414,970 | 567,069 |
의회경비 | 712 | 720 | 714 | 742 | 709 |
의원 정수 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
세출대비 의회경비 비율 | 0.23 | 0.21 | 0.2 | 0.18 | 0.12 |
지방의원 1인당 의회경비(천원) | 54,784 | 55,356 | 54,943 | 57,061 | 54,508 |
의회경비 연도별 집행액 및 비율 변화
의원 1인당 의회경비 연도별 유사 지방자치단체와 비교
전년도 대비 의원국내여비, 의원국외여비 집행액이 감소하였고, 전체 의회경비 집행액이 약 4% 감소하였고, 세출 결산액 규모는 증가함에 따라 세출대비 의회경비가 차지하는 비율이 감소하였습니다.
지방의회 국외여비 집행현황
우리 금정구의 2020년도 지방의회 국외여비의 집행현황은 없습니다.
맞춤형복지제도 시행경비 현황
맞춤형복지제도 시행경비란 지방공무원법 제77조에 따라 시장(도지사, 군수, 구청장)이 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행경비로서, 2020년 우리 금정구의 공무원 맞춤형복지제도 시행경비 집행현황은 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원, %)
대상인원 (A) (명) |
맞춤형복지제도 시행경비 지급총액(B) (백만원) |
1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C) (천원) |
1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D=B/A) (천원) |
1인당 기준액 대비 시행경비 (D/C)(%) |
---|---|---|---|---|
1,137 | 1,675 | 1,330 | 1,473 | 110.78 |
- 대상인원 : 연도말 기준 현원
- 대상회계 : 일반회계
- 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 : ’20년 맞춤형복지제도 시행경비(201-04) 결산액
맞춤형복지제도 시행경비 연도별 현황
(단위 : 백만원, %)
구 분 | 연 도 별 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
대상인원(A)(명) | 994 | 992 | 1,015 | 1,096 | 1,137 |
맞춤형복지제도 시행경비 지급총액(B)(백만원) | 1,457 | 1,393 | 1,482 | 1,598 | 1,675 |
1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C)(천원) | 1,492 | 1,492 | 1,290 | 1,320 | 1,330 |
1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D)(천원) | 1,466 | 1,404 | 1,460 | 1,458 | 1,473 |
1인당 기준액 대비 시행경비(D/C)(%) | 98.27 | 94.12 | 113.18 | 110.47 | 110.78 |
맞춤형복지제도 시행경비 연도별 추이
- 2019년도 대비 지급 인원이 1,598명에서 1,675명으로 증가하여, 지급 총액도 1,598백만원에서 1,675백만원으로 증가하였습니다.
연말지출 비율
우리 금정구에서 2020년 11월~12월 중에 지출(원인행위)한 연말지출 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원, %)
구 분 | 세출결산액(A) | 연말(11~12월) 지출원인행위액(B) |
비율(B/A) |
---|---|---|---|
시설비(401-01) | 61,420 | 10,141 | 16.51 |
감리비(401-02) | 491 | 5 | 0.99 |
시설부대비(401-03) | 73 | 5 | 7.24 |
행사관련시설비(401-04) | - | - | - |
- 대상회계 :일반회계, 본청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)
- 세출결산액은 목별(시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비) 지출액
연말지출비율 연도별 현황
(단위 : 백만원, %)
구 분 | 연도별 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
세출결산액(A) | 26,184 | 47,693 | 37,997 | 43,719 | 61,983 |
연말(11~12월) 지출원인행위액(B) | 10,319 | 4,819 | 9,244 | 11,316 | 10,151 |
비율(B/A) | 39.41 | 10.11 | 24.33 | 25.88 | 16.38 |
연말지출비율 연도별 변화
☞ 2020년 연말(11~12월)에 세출결산액 대비 16.38% 수준인 10,151백만원이 지출원인행위 되었습니다. 구서2동 행정복지센터 신축, 유휴동사 주민편의공간 조성 등 대규모 공사의 사업기간 부족, 코로나19로 인한 추진일정 지연 등 사업계획 변경으로 인해 전년도 대비 연말 지출비율이 감소하였습니다.
금고 협력사업비 운영 현황
금고 협력사업비는 자치단체와 금고은행간 약정에 따라 금고지정에 대한 반대급부로 금고은행에서 자치단체에 용도 지정 없이 출연하는 현금으로, 그 성격은 일반재원(기타수입, 224-06)에 해당합니다. 우리 금정구의 2020회계연도 금고 협력사업비 운영 현황은 다음과 같습니다.
협력사업비의 2018년도 세입예산 편성내역
(단위 : 백만원)
구 분 | 금고은행 | 약정기간 | 약정기간 총액 | 예산 편성액 | 실제 출연액 | 세입 처리액 |
---|---|---|---|---|---|---|
합 계 | 430 | 100 | 100 | 100 | ||
제1금고 | 부산은행 | ‘17.01.01-’20.12.31. | 280 | 70 | 70 | 70 |
제2금고 | 농협은행 | ‘17.01.01-’20.12.31. | 150 | 30 | 30 | 30 |
제1금고 : 일반회계 또는 일반회계를 포함한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행
제2금고 등 : 일반회계를 제외한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행
‘15.1.1부터 약정기간이 시작되는 경우 지방재정법 개정(’14.5.28)에 따라 금고의 수는 2개를 초과할 수 없음
협력사업비의 2020년도 세출예산 편성․집행내역은 없습니다.
지방세/세외수입
지방세 징수실적
지방세 징수실적은 지방세법에 따라 지방자치단체가 주민들로부터 지방세를 징수한 실적을 말합니다. 지방세는 지방자치단체 자체세입의 근간을 이루는 재원으로, 지방세 징수액이 늘어날수록 재정운영 자립능력은 우수하게 됩니다. 2020년도(결산 기준) 우리 금정구의 지방세 징수액은 60,444백만원입니다.
(단위 : 백만원, %)
구 분 | 연도별 지방세 징수액 | 2020년 징수액 | 최근 평균 증가율(%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 비중(%) | ||
합 계 | 45,432 | 49,616 | 50,249 | 60,444 | 100 | 9.98 |
취 득 세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
등록면허세 | 5,971 | 5,994 | 5,493 | 7,063 | 11.68 | 5.76 |
레 저 세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
담배소비세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
지방소비세 | 0 | 0 | 0 | 5,146 | 8.51 | 0 |
주 민 세 | 3,476 | 3,416 | 3,477 | 3,594 | 5.95 | 1.12 |
지방소득세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
재 산 세 | 35,446 | 39,750 | 41,717 | 43,763 | 72.4 | 7.28 |
자동차세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
지역자원시설세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
지방교육세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
지난연도수입 | 539 | 457 | -438 | 879 | 1.45 | 17.71 |
최근 평균증가율(최근 3년의 연평균 증가율) = (최종연도(ex:2020) 금액/최초연도(ex:2017) 금액) ^(1/3) - 1
유사 지방자치단체와 지방세징수액 세목별 비중 비교
☞ 우리 구의 지방세 징수실적은 지속적으로 증가하고 있으며, 유사자치단체에 비해 주민세, 지방소비세의 비중이 다소 낮은 편이며, 재산세의 비중이 높은 편입니다.
지방세 지출현황
지방세지출현황이란 지방세 감면 등 지방세 특례에 따른 재정지원의 직전 회계연도 실적과 해당 회계연도의 추정 금액에 대한 보고서로, 투명·건전한 지방재정 구현을 위해 지방자치단체의 장이 작성하여 지방의회에 제출합니다.(지방세특례제한법 제5조) 우리 금정구의 2020년도 지방세 지출현황은 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원, %)
구 분 | 연 도 별 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
감면 | 4,597 | 4,699 | 5,178 | 5,495 | 5,560 | |
지방세 징수액(B) | 42,366 | 45,432 | 49,616 | 50,249 | 60,444 | |
비과세·감면율(A/A+B) | 30.81 | 30.87 | 31.68 | 32.69 | 29.4 |
기능별 현황
(단위 : 백만원, %)
분 야 | 2019년도(A) | 2020년도(B) | 증감(C=B-A) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 구성비 | 금액 | 구성비 | 금액 | 증감률 (C/A) |
|
총 계 | 24,399 | 100 | 25,174 | 100 | 774 | 3.17 |
일반공공행정 | 10,541 | 43.2 | 11,073 | 43.99 | 532 | 5.05 |
공공질서 및 안전 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
교육 | 2,427 | 9.95 | 2,384 | 9.47 | △43 | △1.77 |
문화 및 관광 | 1,336 | 5.48 | 1,445 | 5.74 | 109 | 8.18 |
환경보호 | 3 | 0.01 | 2 | 0.01 | △2 | △53.4 |
사회복지 | 845 | 3.46 | 803 | 3.19 | △42 | △5.01 |
보건 | 89 | 0.36 | 96 | 0.38 | 7 | 8.46 |
농림해양수산 | 67 | 0.27 | 77 | 0.3 | 10 | 14.76 |
산업·중소기업 | 21 | 0.09 | 12 | 0.05 | △9 | △42.5 |
수송 및 교통 | 354 | 1.45 | 374 | 1.48 | 19 | 5.44 |
국토 및 지역개발 | 295 | 1.21 | 323 | 1.28 | 28 | 9.47 |
과학기술 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
국가 | 8,330 | 34.14 | 8,483 | 33.7 | 153 | 1.84 |
외국 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 92 | 0.38 | 103 | 0.41 | 11 | 12.51 |
세목별 비과세·감면 현황(2020회계연도 결산기준)
(단위 : 백만원)
구 분 | 합 계 | 지방세법 | 지방세특례 제한법 |
감면조례 | 조세특례 제한법 |
기타 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
합 계 | 25,174 | 19,613 | 5,542 | 0 | 0 | 0 | |
보 통 세 |
소 계 | 25,174 | 19,613 | 5,542 | 0 | 0 | 0 |
취득세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
등록면허세 | 125 | 59 | 66 | 0 | 0 | 0 | |
레저세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
지방소비세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
주민세 | 2,965 | 2,404 | 561 | 0 | 0 | 0 | |
재산세 | 22,083 | 17,150 | 4,916 | 0 | 0 | 0 | |
자동차세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
지방소득세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
담배소비세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
목 적 세 |
소 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
도시계획세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
지역자원시설세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
지방교육세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
취득세, 등록면허세(면허세포함), 지역자원시설세(지역개발세, 공동시설세포함), 자동차세(주행세포함)
지방세 및 세외수입 체납현황
우리 금정구의 지방세 및 세외수입의 체납현황은 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원)
구 분 | 2019연말 체납누계액(A) | 2020연말 체납누계액(B) | 증감액(B-A) |
---|---|---|---|
합 계 | 10,060 | 9,874 | △189 |
지방세 | 1,352 | 1,534 | 182 |
세외수입 | 8,708 | 8,340 | △368 |
- 대상회계 :일반회계
- ☞ 우리구 지방세 및 세외수입 체납은 전체적으로 전년대비 187백만원이 감소하였습니다.지방세의 경우 전년대비 181백만원이 증가하였고, 대부분 재산세 체납으로 체납세 정리를 위하여 부동산 압류 및 공매의뢰, 고액체납자 특별관리 등을 실시하고 있으며, 세외수입 체납액은 주로 과태료 및 과징금으로 전년대비 368백만원이 감소였습니다. 고액체납자 징수전담제 운영 및 현장기동징수팀(THE 징수팀)을 구성하여 체납자와 소통하는 현장중심의 체납 징수활동과 강력한 체납처분 및 행정규제로 체납액 최소화를 위해 노력하고 있습니다.
체납액 연도별 현황
(단위 : 백만원)
구 분 | 연 도 별 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
합 계 | 11,433 | 9,634 | 8,355 | 10,060 | 9,874 |
지방세 | 1,336 | 1,542 | 1,143 | 1,352 | 1,534 |
세외수입 | 10,097 | 8,092 | 7,212 | 8,708 | 8,340 |
유사 지방자치단체와 체납액 비교
☞ 연도별 체납액 증감 사유
- 2016년 : 고액체납자 징수전담제 운영 및 현장기동징수팀 활동으로 징수금액이 크게 증가하였고, 강력한 체납처분과 적극적인 행정규제로 지방세 및 세외수입 체납액 감소
- 2017년 : 경기둔화 및 관내 법인 파산 등으로 인한 재산세 체납 증가로 전년 대비 지방세 체납액은 소폭 증가하였으나, 고액체납자에 대한 징수노력 강화로 세외수입 체납액은 감소
- 2018년 : 고액체납자 징수전담제 운영 및 현장기동징수팀(THE징수팀)을 구성하여 체납자와 소통하는 현장중심의 체납 징수활동과 강력한 체납처분 및 행정규제로 지방세 및 세외수입 체납액 감소
- 2019년 : 지방세 및 세외수입 체납 최소화를 위한 적극적이고 다양한 징수활동을 추진하고 있으나, 장기적인 경기둔화와 납세의식 저조, 재산세 고액납세자의 재산세 체납으로 이번연도 징수율이 전년대비 2% 하락함에 따라 체납액 증가
- 2020년 : 코로나19 지속에 따른 경기불황·생계활동 위축 등 사회 전반적인 경제활동 둔화로 지방세 체납액은 소폭 증가하였고 , 고액체납자에 대한 징수노력 강화 및 적극적인 체납처분으로 세외수입 체납액은 소폭 감소
복지 및 민간지원
사회복지비
다음은 우리 금정구가 2020년도 사회복지분야에 지출한 내역입니다.
(단위 : 백만원, %)
구 분 | 합계 | 기초생활보장 (081) |
취약계층지원 (082) |
보육?가족및여성 (084) |
노인? 청소년 (085) |
노동 (086) |
보훈 (087) |
주택 (088) |
사회 복지 일반 (089) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합 계 | 357,202 | 49,033 | 77,247 | 43,087 | 114,474 | 7,648 | 0 | 0 | 65,710 |
국 비 | 250,913 | 38,450 | 40,687 | 23,595 | 86,047 | 5,660 | 0 | 0 | 56,473 |
시?도비 | 76,229 | 3,116 | 22,992 | 15,763 | 23,943 | 1,177 | 0 | 0 | 9,237 |
시?군?구비 | 30,060 | 7,467 | 13,568 | 3,729 | 4,484 | 811 | 0 | 0 | 0 |
- 대상회계 : 일반회계, ’20년 결산결과 사회복지 분야?부문별 집행액
사회복지비 연도별 현황
(단위 : 백만원, 명, %)
구 분 | 연 도 별 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
세출결산액(A) | 304,629 | 340,199 | 354,248 | 414,970 | 567,069 |
사회복지분야(B) | 167,619 | 180,605 | 196,851 | 238,271 | 357,201 |
사회복지분야비율(B/A) | 55.02 | 53.09 | 55.57 | 57.42 | 62.99 |
인구수(C) | 244,624 | 244,469 | 242,956 | 239,062 | 232,666 |
주민1인당 사회복지비(B/C)(천원) | 685 | 739 | 810 | 997 | 1,535 |
유사 지방자치단체와 사회복지비 비율 비교
☞ 사회복지분야 예산액은 매년 증가 추세로, 주민 1인당 사회복지비 역시 꾸준히 증가 하고 있습니다.
지방보조금 교부 현황
지방보조금이란 지방자치단체가 민간 등이 자율적으로 수행하는 사업에 대해 개인 또는 단체 등에 지원하거나, 시도가 정책상 또는 재정사정상 특히 필요하다고 인정할 때, 시군구에 지원하는 경비를 의미합니다. 우리 금정구의 민간에게 지원되는 지방보조금 교부 현황은 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원, %)
구 분 | 세출결산액(A) | 교부액(B) | 비율(B/A) | 비 고 |
---|---|---|---|---|
계 | 576,841 | 59,657 | 10.34 | |
민간경상보조(307-02) | 3,161 | 0.55 | ||
민간단체운영비보조(307-03) | 689 | 0.12 | ||
민간행사보조(307-04) | 16 | 0 | ||
사회복지시설보조(307-10) | 27,950 | 4.85 | ||
사회복지사업보조(307-11) | 27,741 | 4.81 | ||
민간자본보조 (402-01) | 100 | 0.02 |
- 대상회계 : 일반회계+기타특별회계, 교부액 : ’20년 결산결과 과목별 총 지출액
- 공공단체보조(자치단체 자본·경상보조, 예비군육성지원 자본·경상보조, 교육기관에 대한 보조)는 제외
지방보조금 교부 연도별 현황
(단위 : 백만원, %)
구 분 | 연 도 별 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
세출결산액 | 304,629 | 340,199 | 363,624 | 423,784 | 576,841 |
지방보조금(민간) | 60,303 | 40,901 | 44,842 | 55,065 | 59,657 |
비율 | 19.80% | 12.02% | 12.33% | 12.99% | 10.34% |
2018회계연도부터 기타특별회계를 포함하여 작성되었습니다.
※ ’16 ~ ’19년도 지방보조금(민간) 자료는 각 회계연도 결산서를 기준으로 작성
지방보조금 비율 유사 지방자치단체와 비교
※ 2018회계연도부터 기타특별회계를 포함하여 작성되었습니다.
지방보조사업 성과평가 결과
지방자치단체의 장은 지방보조사업에 대하여 매년 성과평가를 실시하고 특별한 사유가 없으면 그 평가결과를 예산편성에 반영하여야 합니다.
우리 금정구의 지방보조사업 성과평가 결과는 다음과 같습니다. 【별첨 3】
지방보조금으로 취득한 중요재산의 변동현황
지방보조사업자는 지방보조금으로 취득한 중요재산에 대해서는 장부를 갖추어 지방자치단체장이 정하는 바에 따라 현재액과 수량의 증감을 기록하고, 해당 지방보조사업 관련 서류를 첨부하여 반기별로 지방자치단체장에게 보고하여야 합니다.
우리 금정구의 지방보조금으로 취득한 중요재산의 변동현황은 없습니다.
지방보조금 교부결정 취소 등 중요 처분내용
지방보조사업자는 법령, 교부결정의 내용 또는 지방자치단체장의 처분에 따라 선량한 관리자의 주의로 성실히 지방보조사업을 수행하여야 하며, 해당 지방보조금의 다른 용도에 사용금지 등의 의무를 부담하게 되는데 이를 위반할 경우 지방자치단체에서 교부결정 취소 등의 처분을 하게 됩니다.
우리 금정구의 지방보조금 교부결정 취소 등 중요 처분내용은 다음과 같습니다.
사업명 | 보조 사업자 |
교부 금액 |
위반내용 | 처분 일자 |
처분내용 (환수액) |
---|---|---|---|---|---|
보훈선양사업 사회단체 공익활동 지원 | 특수임무 유공자회 | 5 | 보조금의 무단 인출 및 타용도 사용 | ’20.9.18. | 교부취소 및 환수, 주의조치 (3,900천원) |
행사·축제경비
다음은 우리 금정구가 2020년 한 해 동안 시에서 주관하여 개최한 행사와 축제의 운영비, 실비보상금 등을 지출한 내역입니다.
(단위 : 백만원, %)
세출결산액(A) | 행사·축제경비(B) | 비율(B/A) | 비 고 |
---|---|---|---|
567,069 | 426 | 0.08 |
- 대상회계 : 일반회계, ’20년 결산결과 과목별 총 지출액
- 대상과목 : 행사운영비(201-03), 행사실비보상금(301-09), 민간행사사업보조(307-04), 행사관련시설비(401-04)
행사·축제경비 연도별 현황
(단위 : 백만원, %)
구 분 | 연도별 비교(백만원) | ||||
---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
세출결산액 | 304,629 | 340,199 | 354,248 | 414,970 | 567,069 |
행사?축제경비 | 627 | 518 | 902 | 885 | 426 |
비율 | 0.21 | 0.15 | 0.25 | 0.21 | 0.08 |
※ 2019회계연도부터 민간행사사업보조(307-04) 통계목을 포함하여 작성되었습니다.
행사?축제경비 비율 유사 지방자치단체와 비교
※ 2018회계연도부터 민간행사사업보조(307-04) 통계목을 포함하여 작성되었습니다.
☞ 우리 구의 2020년 행사·축제경비는 426백만원으로, 코로나19 확산으로 대부분의 행사·축제가 취소되거나 축소 개최되어, 전년도 대비 459백만원 감소하였습니다.
공유재산 및 물품/지방 공공기관
공유재산 및 물품
공유재산이란 지방자치단체가 갖고 있는 토지, 건물 등의 재산으로서, 다음은 우리 금정구가 보유하고 있는 공유재산이 현재 어느 정도이며 2019년에 비해 어떻게 변화되었는지를 요약한 표입니다.
(단위 : 백만원)
구 분 | ’18년도 현재액 | 증 가 | 감 소 | ’19년도 현재액 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | ||
합 계 | 244,125 | 1,061,524 | 234 | 42,549 | 38 | 11,967 | 244,321 | 1,092,106 | |
토지 | 2,963 | 589,632 | 166 | 26,457 | 37 | 11,912 | 3,092 | 604,176 | |
건물 | 95 | 60,207 | 18 | 6,614 | 1 | 54 | 112 | 66,767 | |
입목죽 | 229,983 | 20,820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229,983 | 20,820 | |
공작물 | 11,011 | 389,591 | 50 | 9,478 | 0 | 0 | 11,061 | 399,068 | |
기계기구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
선박 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
항공기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
무체재산 | 67 | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 642 | |
유가증권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
용익물권 | 2 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 530 |
- ’20년 결산결과 공유재산 증감 및 현재액보고서의 종류별 현황
☞ 토지는 구)장전3동 주민센터 진입도로 개설, 구서2동 행정복지센터 신축부지 매입, 금사 어울림센터 조성부지 매입, 금사동 소규모주차장 조성부지 매입, 금성동 죽전교 일원 산성로 정비공사 보상, 오륜동 본동마을 진입도로, 서동로(8차) 확장공사 보상, 회동동 402번지 일원 도로개설공사 보상 등으로 인하여 재산가액이 증가하였으며,
☞ 건물은 정든 금사랑방 신축, 금사어울림센터 조성, 회동동 복합커뮤니티센터, 노포동 복합커뮤니티센터 조성, 온천천 작은도서관 조성, 금사동 소규모주차장 조성, 도시재생뉴딜사업 생활골목 정비, 공립아이누리 어린이집 매입 등으로 인하여 증가하였습니다.
다음은 우리 구가 보유하고 있는 물품이 현재 어느 정도이며 2019년에 비해 어떻게 변화되었는지를 요약한 표입니다.
(단위 : 개, 백만원)
구 분 | ’18년도 현재액 | 증 가 | 감 소 | ’19년도 현재액 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | ||
계 | 704 | 5,471 | 63 | 811 | 39 | 519 | 728 | 5,763 | |
구 매 | 660 | 5,350 | 61 | 792 | 37 | 500 | 684 | 5,642 | |
관리전환 | 18 | 25 | 2 | 20 | 2 | 20 | 18 | 25 | |
양 여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
기 타 | 26 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 96 |
- ’20년 결산결과 물품 증감 및 현재액보고서의 증감사유별 내역
연도별 공유재산 및 물품의 현황
(단위 : 백만원)
구 분 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
공유재산 | 973,127 | 993,391 | 1,023,064 | 1,061,524 | 1,092,106 |
물 품 | 4,555 | 4,930 | 5,269 | 5,471 | 5,763 |
공유재산 및 물품의 연도별 변화
연도별 공유재산 및 물품 현재액보고서 기준
☞ 도로 개설과 공영주차장 건설로 토지 및 공작물의 재산 증가가 있었으며 토지 분할·합병 등 정리로 재산의 증감이 있었습니다.
☞ 당해연도 물품의 주요 증가 요인은 작은 도서관 개소에 따른 운영 물품 구입, 찾아가는 복지 방문차량 구입 등입니다.
출자·출연금 집행현황
출자금이란 공사·공단 등에 투자하여 지분을 보유하고 있는 재원을 말하고, 출연금이란 법령 또는 조례에 의해 공공법인에 지원하는 경비로서 되돌려 받을 수 없는 재원을 말합니다. 다음은 우리 금정구의 2020년도 출자·출연금 집행현황입니다.
(단위 : 백만원, %)
구 분 | 세출결산액(A) | 출 연 금 | 출 자 금 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
금액(B) | 비율(B/A) | 금액(C) | 비율(C/A) | |||
합 계 | 581,585 | 0 | 0 | 1,208 | 0.21 | |
일 반 회 계 | 567,069 | 0 | 0 | 1,208 | 0.21 | |
특 별 회 계 | 9,772 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
기 금 | 4,744 | 0 | 0 | 0 | 0% |
’20회계연도 결산결과 출자금(502), 출연금(306) 집행총액
※ 기금 세출결산액은 2-2. 세출결산의 금액과 일치
연도별 증감현황
(단위: 백만원, %)
구 분 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
세출결산액(A) | 320,056 | 352,454 | 368,952 | 428,415 | 581,585 |
출자금(B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
출자금 총액(C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
출자금 비율(B/A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
출연금(D) | 817 | 1,039 | 1,299 | 1,169 | 1,208 |
출연금 비율(D/A) | 0.26 | 0.29 | 0.35 | 0.27 | 0.21 |
- 출자금 총액(C)은 매연도말 지자체 보유 출자금 (누계)총액(결산서 참조)
출자·출연금 집행현황
전년도 대비 인건비와 기본경비가 증가하였으나, 예비비와 사업비(금정문화포럼 도모정담, 금정문화아이콘, 대학로프린지 프로젝트 등의 미추친)가 감소하여, 전년대비 출연금과 비율이 소폭 감소하였습니다.
2020회계연도 출자·출연금 세부내역
(단위 : 백만원)
구 분 | 기관·단체명 | 금액 | 근거 (법·조례명 등) |
내용 | |
---|---|---|---|---|---|
출연금 | 소계 | 1,208 | |||
일반 회계 |
금정문화재단 | 1,200 | 부산광역시 금정구 금정문화재단 설립 및 운영에 관한 조례 제5조 및 제11조 | 금정문화재단 출연금 지급 | |
일반 회계 |
한국지방세 연구원 |
7 | 지방세기본법 제152조 및 동법시행령 제94조 | 한국지방세연구원 출연금 지급 |
출자·출연기관 현황
지방 출자·출연기관이란 지방자치단체가 출자(지분율 10% 이상) 또는 출연하여 설립한 기관으로 「지방출자출연법」에 따라 지정·고시된 기관을 말합니다.
우리 금정구 출자·출연기관 현황은 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원)
구 분 | 임직원수 | 출자· 출연금 | 자산 | 부채 | |
---|---|---|---|---|---|
총 계 | 10 | 1,000 | 1,813 | 50 | |
출연기관 | 소계 | 12 | 1,000 | 1,813 | 50 |
- 출자금 : 지방자치단체 출자금 총액
- 출연금 : ‘20년도 지방자치단체 출연금
출자기관이란?
지역주민의 소득을 증대시키고 지역경제를 발전시키며 지역개발을 활성화하고 촉진하는데 이바지할 수 있는 사업추진을 위하여 지방자치단체가 출자하여 설립한 주식회사
출연기관이란?
문화, 예술, 장학(獎學), 체육, 의료 등의 분야에서 주민의 복리 증진에 이바지할 수 있는 사업추진을 위하여 지방자치단체가 출연하여 설립한 재단법인
지방공기업 현황
지방공기업이란 주택, 도시철도, 상수도, 하수도 등과 같은 사업을 효과적으로 추진할 목적으로 자치단체가 직접 설치하여 경영하거나(직영기업) 공사, 공단의 형태로 법인을 만들어 운영하는 공기업을 말합니다. 우리 금정구는 해당사항 없습니다.
재정성과, 평가
성과보고서
성과보고서란 자치단체가 부서별로 성과목표·지표를 사전에 설정하고, 목표치 달성여부 등의 성과정보를 제공하는 보고서입니다.
- 우리 금정구는 본 회계연도의 ‘구민이 주인인 정의로운 금정’라는 비전을 달성하기 위해 ‘성과보고서’에 ‘비전-전락목표(8개)-정책사업목표(56개)-단위사업(118개)’로 구성된 성과관리체계를 구축하여 운영하고 있습니다.
- 또한, 성과목표의 성과 달성 여부를 측정하기 위하여 총 8개의 정책사업목표와 144개의 성과지표를 설정하고, 성과지표마다 달성하고자 하는 목표치를 설정하였습니다.
금정구 성과지표 달성현황
(단위 : 개, 백만원)
실국명 | 성과목표 | 결산액 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전략 목표수 | 정책사업목표 | 성과 달성도 | 결산액 | 전년도 결산액 |
비교 증감 |
||||
개수 | 지표수 | 초과달성 | 달성 | 미달성 | |||||
계 | 8 | 56 | 144 | 19 | 88 | 37 | 576,841 | 415,884 | 160,956 |
의회사무국 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1,199 | 924 | 275 |
기획감사실 | 1 | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 66,236 | 607 | 65,630 |
총무국 | 1 | 15 | 34 | 5 | 21 | 8 | 95,697 | 90,175 | 5,522 |
복지경제국 | 1 | 21 | 55 | 11 | 30 | 14 | 326,815 | 249,034 | 77,781 |
안전도시국 | 1 | 13 | 37 | 3 | 24 | 10 | 62,755 | 58,205 | 4,550 |
보건소 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 11,679 | 9,637 | 2,042 |
도서관 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1,462 | 996 | 466 |
문화회관 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8,440 | 3,696 | 4,744 |
행정복지센터 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,558 | 2,610 | -52 |
- 결산액은 성과평가의 대상이 되지 않는 사업에 대한 결산액도 포함한 총계
- ◎ : 초과달성(130% 이상), ○ : 달성(100~130% 미만), × : 미달성(100% 미만)
성과보고서 상세내역 【별첨 4】
복식부기 재무제표
본 표는 복식부기 재무제표 상의 자산 및 부채, 비용과 수익에 대한 요약정보입니다. 자세한 내용은 ‘복식부기 재무제표’에서 확인할 수 있습니다.
(단위: 백만원, %)
구 분 | 2019년 | 2020년 | 증 감 | 유사 지자체 평균 |
---|---|---|---|---|
자산 총계 | 1,180,084 | 1,200,765 | 20,680 | |
부채 총계 | 11,259 | 13,193 | 1,934 | |
비용 총계 | 387,766 | 535,711 | 147,946 | |
수익 총계 | 442,467 | 563,635 | 121,168 |
- 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요
- 링크 바로가기
복식부기 재무제표 항목
- 재무제표
- 재무제표에 대한 주석
- 필수 보충정보
- 부속 명세서
기금 성과분석결과
기금성과분석이란 기금운용의 투명성·효율성을 제고하기 위해 매년 전체 기금을 분석하여 그 결과를 주민과 지방의회에 공개하는 제도로서, 다음 표는 우리 금정구의 기금이 얼마나 계획적이고 효율적으로 운영되고 있는지를 비교한 것입니다.
- 2020회계연도 재정운영에 대한 2021년 재정분석이며, 결과 확정 후 별도 수시공시(‘21.11. 예정)
재정분석 결과
- 2020회계연도 재정운영에 대한 2021년 재정분석이며, 결과 확정 후 별도 수시공시(‘21.11. 예정)
재정건전화계획 및 이행현황
지방재정법 제55조제3항에 따라 재정진단 결과를 토대로 행정안전부로부터 재정건전화계획의 수립 및 이행을 권고 받은 자치단체에 한하여 작성합니다.
우리 금정구는 해당사항이 없습니다.
성인지 결산현황
성인지 결산은 성인지 예산이 여성과 남성의 예산 수혜에 어떤 영향을 미쳤으며, 성차별 개선에 어떤 역할을 하였는지를 평가·점검하여 그 결과를 다음연도 예산편성에 반영하는 제도입니다.
일례로 여성 취업지원 사업의 경우, 예산 집행결과를 양성평등 관점에서 성평등 효과를 분석하여 불평등하다고 할 때, 그 결과를 다음연도 예산편성에 반영하는 방법입니다.
성인지 결산은 2012년부터 시범 운영, 2013년부터 본격 운영하고 있으며, 아래의 표에서는 우리 금정구의 2020년 성인지결산 대상사업의 집행실적 및 성평등 효과 등을 확인할 수 있습니다.
(단위: 백만원)
구 분 | 예산현액 | 집행액 | 집행률(%) |
---|---|---|---|
총 계 | 19,754 | 18,640 | 94.36 |
양성평등정책추진사업 | 7 | 7 | 100 |
성별영향분석평가사업 | 19,747 | 18,632 | 94.36 |
자치단체 특화사업 | 0 | 0 | 0 |
- 2020년 성인지결산 기준
행사 축제 원가회계 정보
행사·축제 원가회계정보란 행사·축제 성격의 사업을 추진하기 위해 직·간접적으로 투입한 모든 재원의 정보를 의미합니다.
작년 금정구에서 추진한 행사·축제 현황은 다음과 같습니다.
총괄현황
(단위 : 건, 천원)
연도별 | 전체 행사·축제 현황 | 집행액 1천만원 이상 행사·축제 현황 | 집행액 1천만원 미만 행사·축제 현황 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건수 | 집행액 | 건수 | 집행액 | 순원가 | 건수 | 집행액 | 순원가 | |
2020년(A) | 9 | 279,184 | 6 | 267,862 | 125,824 | 3 | 11,322 | 11,322 |
2019년(B) | 42 | 1,244,961 | 19 | 1,154,031 | 686,321 | 23 | 90,930 | 76,583 |
증감(A-B) | △33 | △965,776 | △13 | △886,169 | △560,497 | △20 | △79,608 | △65,261 |
- 집행액 구분 기준 : 광역 5천만원, 기초 1천만원
- ※ 8-7. 행사축제 원가회계정보 공시내용 작성은 행사축제원가회계정보 담당자가 e호조에서 내려진 자료를 아래 작성서식에 맞추어 작성하고 이를 공시담당자가 8월말까지 공시
- ※ 행사·축제별 상세 원가회계정보는 별도 게시물 형태로 게시(HWP 등) 또는 화면에서 바로 볼 수 있도록 표현(가이드 참조), 게시물 형태인 경우 바로가기 주소 기재
원가정보공개 제외대상(전수조사대상에서도 제외)
- 주민대상 교육(예시 : 아카데미, 교육, 캠페인, 설명회, 워크숍 등)
- 업무(구성원)에 기인한 행사(예시 : 정례조례, 공무원 워크숍 등)
- 각종 기념행사
- 국경일 : 5개*(국경일에 관한 법률) * 3.1절, 제헌절, 광복절, 개천절, 한글날
- 법정기념일 : 70개*(각종 기념일에 관한 규정 47개, 개별법률 23개)
- 시·도 및 시·군·구민의 날 행사
- 명절 : 설날, 대보름날, 단오, 추석, 동짓날 등
- 종교행사 : 석가탄신일, 성탄절 등 행사
- 대규모 국제행사 : 「국제행사의 유치·개최 등에 관한 규정」 제3조제4호에 따른 국제행사(총사업비가 500억원 이상이고, 국가의 재정지원 규모가 300억원 이상)
2019년에 개최한 모든 행사·축제 현황(별지 작성 가능)
(단위 : 건, 천원)
행사·축제 유형구분 : ① 사회적 약자배려 ② 지역특산물·전통시장 활성화
③ 주민화합과 건강한 지역사회 ④ 전통문화 계승·보존·홍보
⑤ 국제 우호 친선 협력 ⑥ 기타
연번 | 유형 구분 * |
행사· 축제명 |
개최 기간 |
주요내용 | 원가정보 | 소관 부서 |
전화번호 (519-) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 원가 ⓐ |
사업 수익 ⓑ |
순원가 ⓒ= ⓐ-ⓑ |
|||||||
1 | ⑥ | 드림스타트 홍보 및 체험 부스 운영 |
20.11.21.~ 20.11.21. |
▶가족 오리엔티어링대회 드림스타트 사업 홍보 및 체험 부스 운영 ·일시 : 20.11.21.(토) 11:00 ~ 16:00 ·장소 : 금정산성광장 (금정산성 동문 일대) ·내용 -부 스 명 : 하늘아래 모든 아이가 행복한 세상 금정구드림스타트 -홍보활동 : 드림스타트 사업소개와 소식지 및 리플릿 배부 -체험활동 : 이니셜 마스크 스트랩 만들기 (이니셜 비즈와 꾸미기 비즈를 활용한 마스크 스트랩 만들기) |
499 | 0 | 499 | 가족 정책과 |
5166 |
2 | ③ | 가족 오리 엔티어링 대회 |
20.11.21. ~ 20.11.21. |
·일시 : 20.11.21.(토) 13:00~16:00 ·장소 : 금정산성 광장 (금정산성 동문 일대) ·참여 : 2자녀 이상 50가족 200여명 ·행사내용 : 오리엔티어링 대회, 홍보 및 체험부스· 놀이마당·포토존 운영, 음악공연, 우수자 시상 등 |
13,304 | 0 | 13,304 | 가족 정책과 |
4364 |
3 | ⑤ | 다문화 체험 행사 | 20.08.07. ~ 20.09.05. |
▶8월 도서관 주간 '도서관 속 세계여행' ▶9월 독서의 달 '신비의 나라, 인도' |
1,024 | 0 | 1,024 | 도서관 | 5618 |
4 | ③ | 문화가 있는 날 | 20.07.27. ~ 20.11.05. |
▶문화가 있는 날에 구민들을 대상으로 밴드, 댄스, 퓨전 국악 등 문화 공연 실시 |
9,799 | 0 | 9,799 | 문화 관광과 | 4065 |
5 | ① | 찾아가는 문화공연 | 20.11.01. ~ 20.11.30. |
▶문화소외계층 문화향유 기회제공을 위한 찾아 가는 문화공연 지원 |
66 | 0 | 66 | 문화 관광과 |
4062 |
6 | ③ | 문화가 있는 날 지역특화 프로그램 |
20.08.01. ~ 20.12.23. |
▶일상공간에서의 지속 가능한 문화 활동 활성화 ▶회차별 다른 컨셉으로 행사장 조성 및 공연, 체험 프로그램 운영 |
99,228 | 49,614 | 49,614 | 문화 관광과 |
4064 |
7 | ③ | 서동예술창작공간 및 섯골 문화예술촌 운영 |
20.01.01. ~ 20.12.31. |
▶서동예술창작공간 및 섯골문화예술촌 시설관리, 시각예술 활성화 ·창작공간 입주예술가 활동 지원 및 시각예술 특화 프로그램 운영 ▶생활예술 활성화 ·주민 문화예술 역량 강화 강습 프로그램 및 생활 문화인 중심 상설 무대 운영 ▶건물 시설 보수 등 |
52,887 | 52,887 | 0 | 문화 관광과 |
4064 |
8 | ③ | 부산 청년문화 박람회 |
20.05.01. ~ 20.12.31. |
▶청년버킷 : 온라인에서 펼쳐지는 청년예술가 실험 예술 활동 발표 프로젝트 ▶청춘아트갤러리 : 청년 예술가의 실험·창의적인 창작물(공연, 전시 등) 발표 |
39,537 | 39,537 | 0 | 문화 관광과 |
4064 |
9 | ⑥ | 2020 부산대와 함께하는 「금정북 페스티벌」 |
20.12.21. ~ 21.12.26. |
▶책을 주제로 한 다양한 강연·공연·참여·체험 프로그램 운영 |
62,840 | 0 | 62,840 | 평생 교육과 |
5631 |
행사·축제 유형구분 : ① 사회적 약자배려 ② 지역특산물·전통시장 활성화 ③ 주민화합과 건강한 지역사회 ④ 전통문화 계승·보존·홍보 ⑤ 국제 우호 친선 협력 ⑥ 기타
2020회계연도 행사축제별 원가회계정보 ▶【별첨5】
청사신축 원가회계 정보
청사 신축비용 원가정보란 지방자치단체가 사무 등의 처리를 위해 사용하는 청사 신축에 투입되는 비용에 대하여 기본계획 수립부터 준공 때까지의 단계별로 공개하여, 지역주민의 자율적 통제를 통하여 과대·호화청사를 방지하고 지방재정 건전성을 확보하기 위한 정보입니다. 우리 금정구는 해당사항 없습니다.
수의계약 현황
우리 금정구의 1,000만원 이상 수의계약 현황은 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원)
1,000만원 이상 총계약 실적(A) |
1,000만원 이상 수의계약 실적(B) |
비 율(B/A) | 비 고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | |
774 | 53,127 | 701 | 37,757 | 90.57 | 71.07 |
대상회계 : 일반회계, 기타특별회계
작성대상 : 1,000만원 이상 (수의)계약 건(G2B포함)
연도별 수의계약 현황
(단위 : 백만원)
구 분 | 연도별 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
수의계약 실 적 | 건수 | 42 | 27 | 497 | 602 | 701 |
금액 | 714 | 414 | 17,995 | 21,977 | 37,757 |
※ 2018년 이전 실적은 G2B 불포함이며, 2018년부터 G2B를 포함한 실적입니다.
연도별 수의계약 현황
자치단체 공공시설물 운영 현황
자치단체 공공시설물 운영 현황이란 각 자치단체가 관리‧운영하는 시설물의 규모, 시설물 운영에 필요한 관리인력과 비용, 시설물 이용자수, 순수익 등을 통해 해당 공공시설물이 얼마나 내실 있게 운영되고 있는지를 나타내는 지표입니다.
자치단체 공공시설물 현황(건립비용 광역 200억원, 기초 100억원 이상)
공공시설물 시설현황
(단위 : 백만원)
자치 단체명 |
시설 유형 |
시설 구분 |
시설명 | 건립일 | 건물 면적 (㎡) |
토지 면적 (㎡) |
---|---|---|---|---|---|---|
금정구 | 문화시설 | 문화예술회관 | 금정문화회관 | 2000.3.31. | 16,603 | 15,922.5 |
※ 시설유형 : 문화·체육·복지·기타시설
※ 시설구분 : 문화시설(도서관, 박물관, 미술관 등), 체육시설(체육관, 수영장, 축구장 등)
복지시설(사회복지관), 기타시설(구민회관, 과학관, 생태관 등)
공공시설물 운영현황
(단위 : 백만원)
시설명 | 운영방식 | 관리인력 | 연간이용인원 | 자산가치 변동현환 | 운영 비용 (A) |
운영 수익 (B) |
순수익 (C=B-A) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건립비용 | 감가 상각비 |
감가 상각비 누계 |
장부 가액 |
내용연수 | |||||||
금정 문화회관 |
직영 | 23 | 53,738 | 27,660 | 691.5 | 14,521.5 | 13,138.5 | 40 | 9,347 | 243 | -9,105 |
예산낭비신고 접수·처리 현황
자치단체 예산낭비신고센터에 국민신문고, 자치단체 홈페이지, 서면 등을 통해 신고된 예산낭비신고에 대한 접수·처리 현황입니다.
접수·처리기간(’19.1.1. ~ 12.31.)
(단위 : 건, 천원)
총 접수 건수 | 접수내역 | 조치결과 (타당한 신고) |
예산절감(낭비)액 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 국민 신문고 |
홈페이지 | 서면 등 | 계 | 타당한 신고 | 타당성 없는 신고 | 무관한 신고 | 계 | 조치완료 | 진행중 | |
4 | 4 | - | - | 4 | - | 2 | 2 | - | - | - | - |
조정교부금 교부 실적
조정교부금이란 시·도가 관할 시·군·구간의 재정력 격차를 조정하기 위해 시·도세 일부를 재원으로 일정한 산정방식을 적용하여 교부하는 금액을 말합니다. 우리 금정구는 해당사항 없습니다.
지방재정 신속집행 실적
신속집행이란 내수경기 진작 및 지역경제 활성화를 기하고 공공자금의 선순환을 도모하며 예산의 이월 및 불용을 최소화하기 위하여 지방자치단체별 연간 예산을 앞당겨 집행하는 것을 말합니다.
2020년도 6월말까지의 지방자치단체 신속집행 목표율은 신속집행 대상액 대비 60.0%입니다.
※ 특·광역 65%, 기초(세종, 제주 포함) 57.0%, 공기업 56.7%
(단위 : 억원, %)
신속집행 대상액(A) |
집행액(B) | 대상액 대비 집행률(C=B/A*100) |
---|---|---|
1,107 | 665 | 60.1 |
- 신속집행 대상은 일반회계, 특별회계, 기금, 지방공기업이 포함
감사결과
우리 금정구가 감사원, 행정안전부 등 중앙부처, 상급 자치단체(시·도) 등으로 부터 받은 재정분야 처분사
재정분석 결과
분 야(분석지표) | 해당자치단체 | 전국평균 | 유형 지자체 평균 | |
---|---|---|---|---|
Ⅰ. 재정효율성 | 1-1. 지방세수입비율 | 9.04% | 23.62% | 8.40% |
(지방세수입증감률) | 17.52% | 14.07% | 17.68% | |
1-2. 세외수입비율 | 3.69% | 3.58% | 3.42% | |
(세외수입증감률) | 5.76% | 3.53% | -0.98% | |
2. 지방세징수율 | 98.20% | 98.17% | 98.61% | |
(지방세징수율제고율) | 0.9997 | 1.0036 | 1.0008 | |
3-1. 지방세체납액관리비율 | 0.23% | 1.01% | 0.20% | |
(지방세체납액증감률) | 13.42% | -5.62% | 0.97% | |
3-2. 세외수입체납액관리비율 | 1.27% | 0.79% | 1.39% | |
(세외수입체납액증감률) | -4.23% | 6.48% | 0.77% | |
4. 지방보조금비율 | 10.34% | 0.00% | 11.50% | |
(지방보조금증감률) | 8.34% | 0.00% | 12.51% | |
5. 출자·출연·전출금비율 | 0.21% | 0.00% | 0.08% | |
(출자·출연·전출금증감률) | 3.31% | 0.00% | 88.07% | |
6. 자체경비비율 | 21.69% | 9.48% | 25.38% | |
(자체경비증감률) | -3.80% | 4.51% | -1.42% | |
Ⅱ. 재정계획성 | 7. 중기재정계획반영비율 | 111.73% | 99.75% | 99.71% |
8. 세수오차비율 | 90.06% | 89.73% | 93.56% | |
9. 이·불용액비율 | 10.83% | 0.00% | 6.52% | |
Ⅲ. 재정건전성 | 10. 통합재정수지비율 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
11. 관리채무비율 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
12. 통합유동부채비율 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
13. 공기업부채비율 | 0.00% | 0.00% | 69.79% |
2020회계연도 재정운영에 대한 2021년 재정분석 결과
참고 : 분석지표별 산정공식
지 표 명 | 산 식 | 속성 | 지표값 설명 |
---|---|---|---|
1. 통합재정수지비율 | (세입 - 지출 및 순융자) / 통합재정규모 × 100 | ↑ | 비율이 높을수록 재정운영의 건전성이 우수함 |
2. 관리채무비율 | 지방채무잔액(BTL 지급액 포함)/세입결산액 × 100 | ↓ | 비율이 낮을수록 재무구조가 건전함 |
3. 통합유동부채비율 | 유동부채 / 유동자산 × 100 | ↓ | 비율이 낮을수록 재정건성이 우수함 |
4. 공기업부채비율 | 부채총액/자기자본 × 100 | ↓ | 비율이 낮을수록 재무구조가 건전함 |
5. 자체수입비율(증감률) | 3년평균 자체수입 징수액 / 세입결산액 × 100 | ↑ | 비율이 높을수록 자체수입 확충을 위한 자구노력이 높음 |
6. 지방세징수율(제고율) | 지방세실제수납액 / 지방세징수결정액 × 100 | ↑ | 비율이 높을수록 징수노력이 높음 |
7. 체납액관리비율(증감률) | 체납누계액 / 세입결산액 × 100 | ↓ | 비율이 낮을수록 체납 지방세관리 및 축소노력이 높음 |
8. 지방보조금비율(증감률) | 지방보조금결산액 / 세출결산액 × 100 | ↓ | 비율이 낮을수록 재정운영의 탄력성과 유연성이 높음 |
9. 출자․출연․전출금비율(증감률) | 출자․출연․전출금결산액 / 세출결산액 × 100 | ↓ | 비율이 낮을수록 재정부담이 낮음 |
10. 자체경비비율(증감률) | 자체경비결산액 / 자체수입 결산액 × 100 ※ 자체경비 : 일반운영비, 여비, 재료비, 의회경비, 업무추진비 포함 |
↓ | 비율이 낮을수록 자체경비 절감노력이 높음 |
11. 중기재정계획반영비율 | 당초예산기준 정책사업비 / 중기지방재정계획상의 정책사업비 × 100 | 100% 지향 | 100%에 근접할수록 예산편성의 계획성이 높음 |
12. 세수오차비율 | {(당초예산액 / 세입결산액) X 50 + (최종예산액 / 세입결산액) X 50 | 100% 지향 | 100%에 근접할수록 세입예산의 계획성이 높음 |
13. 이·불용액비율 | 이불용액 / 예산현액 × 100 ※ 이불용액 = 이월액(사고이월비) + 불용액 |
↓ | 비율이 낮을수록 예산집행의 효율성이 높음 |
주요 투자사업 추진현황
투자심사 대상사업
2020년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.
(단위: 백만원, %)
사업명 | 총사업비 | 집행액 | 향후 소요액 | 사업완료 예정연도 | 투자 심사연도 |
현재까지진척률 (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기투자 | 2020년 집행사업비 | 2021년 | 2022년 이후 | |||||
구서2동 다두드림 센터 건립 |
11,940 | - | 4,077 | 7,307 | 556 | 2022 | 2019 | 13 |
구. 장전3동사 주민복지사업 조성사업 | 2,282 | - | 203 | 2,079 | - | 2021 | 2020 | 100 |
금샘도서관(공영주차장 포함)건립 | 18,833 | 10,615 | 6,718 | 1,500 | - | 2021 | 2017 | 45 |
3세대가 함께하는 안전한 퐁당퐁당 마을만들기 |
4,968 | 3,968 | 1,842 | 1,000 | - | 2022 | 2016 | 88.7 |
오륜동 본동마을 진입도록 확장 |
3,150 | 1,668 | 1,402 | 300 | 2022 | 2019 | 35 | |
금성동 죽전교 일원 도로 정비 |
2,000 | 500 | 513 | 1,487 | 2021 | 2019 | 50 | |
남산동 1통지 내 도로개설공사 |
2,200 (확보) | 17 | 17 | 1,783 | 400 | 2022 | 2020 | 10 |
가고싶은 범리단길 만들기 사업 |
2,100 | - | 295 | 305 (이월 5) | 1,500 | 2022 | 2020 | 10 |
구. 장전3동 주민센터 진입도로개설 | 2,940 | - | 1,933 | 1,007 (이월 7) | - | 2021 | 2020 | 70 |
부곡3동 행정복지센터 일원 도로 개설공사 | 5,820 | 500 | 1,000 | 4,320 | 2025 | 2020 | 20 | |
회동수원지 둘레 치유숲길 조성 |
3,000 | - | 933 | 1,000 | 1,067 | 2022 | 2019 | 30 |
- 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여 2020년에 추진한 사업
※ 총사업비는 투자심사 이후 변경이 있는 경우 ‘20년말 기준으로 작성
개별 투자심사 사업의 추진현황【별첨 6】
지방채 발행사업
우리 금정구에서 ‘20년에 추진한 지방채 발행사업은 없습니다.
민간투자사업
우리 금정구에서 ‘20년에 추진한 민간투자사업은 없습니다.
특수운영사항
연번 | 사 업 명 | 추진부서 | 비고 |
---|---|---|---|
1 | 다두드림센터 건립 | 총 무 과 | |
2 | 금사1지구 지적재조사사업 | 토지정보과 | |
3 | 황산도 옛길 테마거리 조성 | 문화관광과 | |
4 | 금정산성 역사문화탐방로 정비 | 문화관광과 | |
5 | 공립 금정온천천 작은도서관 조성 | 평생교육과 | |
6 | 경로당 개보수 공사 | 사회복지과 | |
7 | 다함께돌봄센터(금샘아이꿈마당) 개소 | 가족정책과 | |
8 | 공립 어린이집 확충 | 가족정책과 | |
9 | 일자리분야 역대 최고 성과 달성 | 일자리경제과 | |
10 | 새뜰마을(취약지역 생활여건 개조)사업 | 도시재생과 | |
11 | 서3동 생활문화센터 조성 | 도시재생과 | |
12 | 도시재생 뉴딜사업‘청춘과 정든마을 금사’ | 도시재생과 | |
13 | 희망찬 도약을 위한 작장마을의 작당모의 | 도시재생과 | |
14 | 이동형 무단투기 클리닉센터 운영 | 자원순환과 | |
15 | 쿨루프 설치사업 | 환경위생과 | |
16 | 산성터널 상부 도시숲 ‘수림뜨락’ 조성 | 공원녹지과 | |
17 | 회동호 치유숲길 조성사업 | 공원녹지과 | |
18 | 회동수원지 생태탐방로 조성 | 공원녹지과 | |
19 | 온천천 조명등 보강설치사업 | 안전관리과 | |
20 | 금샘공영주차장 건립 | 교통행정과 | |
21 | 서동미로시장 공영주차장 조성 | 교통행정과 | |
22 | 서동로 확장공사 | 건 설 과 | |
23 | 오륜동 본동마을 진입도로 확장공사 | 건 설 과 | |
24 | 부산대 젊음의 거리 보행환경 개선사업 | 건 설 과 | |
25 | 노포종합터미널 주변 누리길 조성사업 | 건 설 과 | |
26 | 공동주택 시설개선비 지원사업 | 건 축 과 | |
27 | 장전2동 건강생활지원센터 설치 | 건강증진과 | |
28 | 금정도서관 노후 전기설비 교체공사 | 도 서 관 | |
29 | 금정문화회관 금빛누리홀, 은빛샘홀 리모델링 | 금정문화회관 |
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- 연락처 :
- 051-519-4021