2017년
2017년 재정 운영사항 공개
공시항목 | 다운로드/미리보기 | |
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지방재정운영사항 공개 알아보기 | 한글파일 다운 PDF파일 다운 미리보기 | |
2017년 재정운영사항(총괄) | 한글파일 다운 PDF파일 다운 미리보기 | |
공통운영사항 공개 | 공통공시 총괄 | 한글파일 다운 PDF파일 다운 미리보기 |
결산규모 | 한글파일 다운 PDF파일 다운 미리보기 | |
재정여건 | 한글파일 다운 PDF파일 다운 미리보기 | |
부채·채무·채권 | ||
주요예산 집행결과 | 한글파일 다운 PDF파일 다운 미리보기 | |
지방세·세외수입 | 한글파일 다운 PDF파일 다운 미리보기 | |
복지·민간지원 | 한글파일 다운 PDF파일 다운 미리보기 | |
공유재산 및 물품 | 한글파일 다운 PDF파일 다운 미리보기 | |
재정성과·평가 | 한글파일 다운 PDF파일 다운 미리보기 | |
주요 투자사업 추진현황 | 한글파일 다운 PDF파일 다운 미리보기 | |
특수운영사항 공개 | 한글파일 다운 PDF파일 다운 미리보기 | |
2016 회계연도 결산서(재무제표 포함) | PDF파일 다운 미리보기 | |
별첨 | 시책추진업무추진비 집행내역 | 한글파일 다운 PDF파일 다운 미리보기 |
자치단체별 지방의원 정수(제7기 지방의회) | 한글파일 다운 PDF파일 다운 미리보기 | |
지방보조금 집행내역 | 한글파일 다운 PDF파일 다운 미리보기 | |
지방보조사업 성과평가 결과 | 한글파일 다운 PDF파일 다운 미리보기 | |
행사·축제별 원가회계 정보 | 한글파일 다운 PDF파일 다운 미리보기 | |
개별 투자심사 사업 추진현황 | 한글파일 다운 PDF파일 다운 미리보기 | |
성과보고서 상세내역 | 한글파일 다운 미리보기 | |
수시공시 | 재정건전성관리 계획·이행현황 | 한글파일 다운 PDF파일 다운 미리보기 |
지방재정 공시제도 개요
개념 및 필요성
지방자치단체가 재정운용 결과와 주민의 관심사항 등을 객관적인 절차(홈페이지 등)를 통해 주민에게 공개하는 행위
- 지방자치단체 재정운용상황에 대해 주민의 이해를 돕고 주민에 대한 재정적 책임성과 투명성 확보
- 재정운용에 대한 자율통제 기반을 확립하여 자발적인 건전재정 운용 노력을 유도
제도 도입 추진경과
94년부터 "재정운영상황 공개제도" 운영
- 자치단체별 조례가 정하는 바에 따라, 매회계년도 마다 1회 이상 세입세출예산의 집행상황, 지방채 및 일시차입금의 현재액 등 재정운용에 관한 중요사항을 주민에 공개 (구 지방재정법 제118조의3)
- 자치단체별로 공개범위, 공개방법, 공개시기 등이 서로 상이하여 주민에 대한 체계적인 정보제공 및 다른 자치단체와 비교 등이 어렵다는 한계
06년부터 "지방재정 공시제도" 도입
- 재정공시 대상, 공시방법, 시기, 지방재정공시심의위원회의 설치 등에 관한 사항을 법령에 규정
- 기존 "재정운용상황 공개제도"의 한계를 극복하고, 주민에 대한 재정투명성 및 책임성을 제고하는 효과
지방재정 공시제도 운영방안
공시주체 : 모든 지방자치단체장
공시의 구분 : 공통공시와 특수공시로 구분
공통공시 : 지방재정법령에서 정한 자치단체의 일반적인 재정운용상황 공시
살림규모, 재정여건, 지방채무, 채권, 행정운영경비, 복지민간지원경비, 기금 및 지방공기업, 재정성과, 감사평가, 주요 투자사업 추진상황 등 8개 분야 59개 세부항목
공통공시의 범위
지방재정 운용상황의 결과(지방재정법 제60조)
- 세입·세출예산의 운용상황(성과계획서, 성과보고서 포함)
- 재무제표
- 채권관리 현황
- 기금운용 현황
- 공유재산의 증감 및 현재액
- 지역통합재정통계
- 지방공기업 및 출자·출연기관의 경영정보
- 중기지방재정계획
- 제36조의2 및 제53조의2에 따른 성인지 예산서 및 성인지 결산서
- 제38조에 따른 예산편성기준별 운영 상황
- 제44조의2 제1항 제1호에 따른 재정운용상황개요서
- 제55조 제3항에 따른 재정건전화계획 및 그 이행현황
- 제87조의3에 따른 재정건전성관리계획 및 이행현황
- 투자심사사업, 지방채 발행사업, 민간자본 유치사업, 보증채무사업의 현황
- 지방보조금 관련 현황(교부현황, 성과평가 결과 등)
그밖에 재정운용에 관한 중요사항(시행령 제68조)
- 지방재정분석?진단의 결과
- 감사원 등 외부 감사기관(상급 지자체 포함)으로부터 받은 감사 결과
- 그 밖에 일반적인 재정운용상황으로서 주민에게 공시할 필요가 있다고 인정하여 행정자치부장관이 정하는 사항
특수공시 : 당해 자치단체의 지역적 특징 등을 감안한 특수한 재정운용 상황에 대한 공시
특수공시를 하여야 할 사항에 대해서는 각 자치단체별로 설치된 재정공시심의위원회에서 결정
특수공시의 대상
자치단체의 특수한 재정운용 상황에 대하여 각 자치단체별로 설치된 지방재정공시심의위원회에서 결정하는 사항
공시대상 건수 대비 2~3배수 정도를 위원회에 상정하여 결정
대상사업 선정기준
- 전년도 업무계획에 의거 추진중이거나 완료된 사업
※ 단체장 치적홍보를 위한 사업, 계획중인 사업은 배제 - 주민 관심도 제고, 공시의 효과성 등을 고려하여 가급적 전체 주민에게 수혜가 있는 사업
- 타 자치단체에서는 추진하지 않는 고유사업으로 파급효과가 큰 사업(특수공시사항 예시 참조)
※ 공시건수, 후보건수 선정 등은 탄력적으로 운영
공시의 시기 및 작성 : 정기공시와 수시공시로 운영
- 정기공시 : 매년 2월 8월 총 2회 실시
- 수시공시:부득이한 사유로 정기공시에서 누락된 항목 및 새로운 수요 발생시 실시
- 작성방법:공시편람을 준수하되, 수요자의 입장을 고려하여 항목별 업무담당자가 자율적으로 작성
공통공시 총괄
다음은 모든 자치단체가 공통적으로 공시해야 하는 내용을 요약한 표입니다.
(단위 : 억원, %)
재정운영 결과 | 금정구 | 유사 지방자치단체 평균 | ||||||
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’16년도 (A) |
’15년도 (B) |
증감 (C=A-B) |
’16년도 (A) |
’15년도 (B) |
증감 (C=A-B) |
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① 공통공시 | - | |||||||
② 결산규모 | 세입결산 | 3,868 | 3,622 | 246 | 5,620 | 5,087 | 533 | |
세출결산 | 3,201 | 3,098 | 102 | 4,645 | 4,259 | 386 | ||
기금운영현황 | 37 | 33 | 3 | 147 | 132 | 15 | ||
지역통합재정통계 | 항목별 공시내용 참조 | |||||||
③ 재정여건 | 재정자립도 | 항목별 공시내용 참조 | ||||||
재정자주도 | 항목별 공시내용 참조 | |||||||
통합재정수지 | 항목별 공시내용 참조 | |||||||
④ 부채/채무/채권 | 통합부채현황 | 항목별 공시내용 참조 | ||||||
지자체 부채 현황 | 112 | 103 | 8 | 269 | 267 | 2 | ||
지방공기업 부채 현황 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
출자·출연기관 부채 현황 | 항목별 공시내용 참조 | |||||||
우발부채 현황 | 항목별 공시내용 참조 | |||||||
지자체 채무 현황 | 0 | 0 | 0 | 53 | 57 | △5 | ||
지방채발행 한도액 및발행액 | 항목별 공시내용 참조 | |||||||
일시차입금 현황 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
민자사업 재정부담 현황 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | △0 | ||
지방재정건전성관리 계획·이행현황 | 항목별 공시내용 참조 | |||||||
보증채무 현황 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
채권현황 | 47 | 44 | 4 | 45 | 39 | 6 | ||
⑤ 주요예산 집행결과 | 기본경비 집행현황 | 40 | 37 | 3 | 35 | 32 | 3 | |
자치단체 청사관리운영 | 항목별 공시내용 참조 | |||||||
공무원인건비 집행현황 | 551 | 527 | 24 | 646 | 613 | 33 | ||
업무추진비 집행현황 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||
국외여비 집행현황 | 항목별 공시내용 참조 | |||||||
지방의회경비 집행현황 | 7 | 7 | 0 | 8 | 8 | 0 | ||
지방의회 국외여비 집행현황 | 항목별 공시내용 참조 | |||||||
맞춤형 복지비 현황 | 15 | 11 | 3 | 16 | 14 | 2 | ||
연말지출비율 | 103 | 13 | 91 | 113 | 70 | 42 | ||
금고 협력사업비 운영현황 | 항목별 공시내용 참조 | |||||||
⑥지방세/ 세외수입 | 지방세징수실적 | 424 | 403 | 21 | 839 | 808 | 31 | |
지방세지출현황 | 189 | 185 | 3 | 379 | 383 | △4 | ||
지방세및세외수입 체납현황 | 114 | 122 | △8 | 219 | 226 | △7 |
- 재정여건 부분의 ( )는 2014년 세입과목 개편으로 잉여금, 이월금, 전입금, 예탁·예수금 등이 세외수입에서 제외되어 보전수입 등 및 내부거래로 분리된 후의 값입니다.
재정운영 결과 | 금정구 | 유사 지방자치단체 평균 | |||||||||||
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’16년도 (A) | ’15년도 (B) | 증감 (C=A-B) | ’16년도 (A) | ’15년도 (B) | 증감 (C=A-B) | ||||||||
⑦복지/민간지원 | 사회복지비 | 1,676 | 1,599 | 78 | 2,503 | 2,350 | 153 | ||||||
지방보조금 교부현황 | 603 | 600 | 3 | 805 | 812 | △7 | |||||||
지방보조사업 성과평가 결과 | 항목별 공시내용 참조 | ||||||||||||
지방보조금으로 취득한 중요재산의 변동현황 | 항목별 공시내용 참조 | ||||||||||||
지방보조금 교부결정 취소등 중요 처분내용 | 항목별 공시내용 참조 | ||||||||||||
행사축제경비 | 6 | 6 | 1 | 12 | 10 | 2 | |||||||
⑧ 재산 및 물품/ 지방공공기관 | 공유재산현재액 | 9,731 | 9,465 | 267 | 7,874 | 7,776 | 98 | ||||||
물품 현재액 | 46 | 46 | △0 | 68 | 60 | 8 | |||||||
출자·출연금 집행현황 | 8 | 0 | 8 | 7 | 6 | 1 | |||||||
출자·출연기관 현황 | 항목별 공시내용 참조 | ||||||||||||
지방공기업 현황 | 항목별 공시내용 참조 | ||||||||||||
⑨ 재정성과/평가 | 성과보고서 | 항목별 공시내용 참조 | |||||||||||
재 무 제 표 | 자산총계 | 10,409 | 10,130 | 279 | 12,653 | 11,842 | 812 | ||||||
부채총계 | 112 | 103 | 8 | 269 | 267 | 2 | |||||||
수익총계 | 3,243 | 2,962 | 281 | 4,617 | 4,280 | 337 | |||||||
비용총계 | 2,914 | 2,904 | 9 | 4,215 | 3,932 | 282 | |||||||
기금성과분석결과 | 항목별 공시내용 참조 | ||||||||||||
재정분석 결과 | 항목별 공시내용 참조 | ||||||||||||
재정건전화계획 및 이행현황 | 항목별 공시내용 참조 | ||||||||||||
성인지결산 | 항목별 공시내용 참조 | ||||||||||||
행사·축제 원가회계정보 | 항목별 공시내용 참조 | ||||||||||||
청사신축 원가회계정보 | 항목별 공시내용 참조 | ||||||||||||
수의계약현황 | 7 | 11 | △4 | 32 | 30 | 2 | |||||||
자치단체 공공시설물 운영현황 | 항목별 공시내용 참조 | ||||||||||||
예산낭비 신고센터 접수?처리현황 | 항목별 공시내용 참조 | ||||||||||||
조정교부금 교부실적 | 항목별 공시내용 참조 | ||||||||||||
조기집행 실적 | 항목별 공시내용 참조 | ||||||||||||
감사결과 | 항목별 공시내용 참조 | ||||||||||||
⑩ 주요 투자사업 추진현황 | 투자심사대상사업 | 항목별 공시내용 참조 | |||||||||||
지방채발행사업 | 항목별 공시내용 참조 | ||||||||||||
민간투자사업 | 항목별 공시내용 참조 |
- 유사단체 : 부산 진구, 해운대구, 사하구, 강서구, 사상구, 대구 동구, 북구, 수성구, 달서구, 인천 중구, 남구, 연수구, 남동구, 부평구, 서구, 광주 서구, 북구, 광산구, 대전 서구, 유성구, 울산 남구
결산규모
세입결산
1년 동안 우리 금정구에 들어오는 모든 수입을 세입이라 합니다. 2016년도 우리 금정구의 세입규모와 내용은 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원, %)
세입 총계 | 일반회계 | 공기업 특별회계 | 기타 특별회계 | 기금 |
---|---|---|---|---|
386,837 | 361,983 | 0 | 20,667 | 4,187 |
- 결산 총계기준(일반회계+특별회계+기금)
연도별 세입규모 현황
(단위 : 백만원)
2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 |
---|---|---|---|---|
265,386 | 292,879 | 313,708 | 341,317 | 362,198 |
- 결산 총계기준(일반회계+특별회계+기금)
- ☞ 전년도 대비 2013년 7.1%, 2014년 8.8%, 2015년 6.1%, 2016년 6.8% 증가하여 5년간 연평균 7.2% 증가하였습니다. 지방세 및 국시비보조금의 꾸준한 증가로 세입규모가 늘었습니다.
일반회계 세입재원별 연도별 현황
(단위 : 백만원, %)
연 도/세입 재원별 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | |
합 계 | 259,508 | 100 | 271,159 | 100 | 299,283 | 100 | 333,732 | 100 | 361,983 | 100 |
지 방 세 | 33,313 | 12.84 | 35,639 | 13.14 | 37,758 | 12.62 | 40,293 | 12.07 | 42,366 | 11.70 |
세외수입 | 53,894 | 20.77 | 48,335 | 17.83 | 18,748 | 6.26 | 19,080 | 5.72 | 19,994 | 5.52 |
지방교부세 | 6,329 | 2.44 | 7,196 | 2.65 | 9,477 | 3.17 | 7,993 | 2.40 | 8,188 | 2.26 |
조정교부금?재정보전금 | 31,859 | 12.28 | 33,859 | 12.49 | 36,858 | 12.32 | 44,895 | 13.45 | 48,174 | 13.31 |
보 조 금 | 134,114 | 51.68 | 146,129 | 53.89 | 170,569 | 56.99 | 181,942 | 54.52 | 201,377 | 55.63 |
지 방 채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
보전수입 등 및 내부거래 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,873 | 8.65 | 39,529 | 11.84 | 41,885 | 11.57 |
세출결산 일반회계 기준
- 지방세는 건축물 시가표준액 및 주택과표 인상으로 꾸준히 증가하고 있으며, 2012년 장전동 벽산 블루밍, 쌍용예가 준공 등으로 지방세가 증가하였으며 2011년 지방세법 개정으로 시세였던 도시계획세가 구세인 재산세에 통합되어 세입이 증가하였습니다. 2014년에는 부산외대 인근 도시형생활주택 신축 및 장전동금정산쌍용예가2차(565세대) 신축과 2014년부터 신탁물건에 대한 재산세 납세의무자가 위탁자에서 수탁자로 변경되어 이전까지 위탁자에게 부과되어 체납되었던 물건을 수탁자에게 부과하게 됨으로써 체납발생이 감소하게 되어 징수율 및 세입이 증가하였습니다. 2015년은 금사동 삼한사랑채 아파트 신축 및 주택가격 상승으로 재산세 세입이 증가하고, 주택경기 활성화로 등록면허세 세입이 증가하였습니다. 2016년은 소규모 공동주택 등 집합건물의 신축과 공시지가 및 주택가격의 상승으로 재산세 세입이 증가하고, 지속적인 부동산 경기 활성화 및 구서에스케이뷰아파트 입주 등으로 인하여 전년과 비슷한 규모의 등록면허세 세입이 발생하였습니다.
- 세외수입은 2009년 ~ 2011년의 보통교부금 정산금 68억이 교부됨에 따라 2012년 순세계잉여금이 대폭 상승하였으나 2013년에는 ‘12년 대비 10% 감소하였고 2014년 부터 예산과목 개편으로 [잉여금,이월금,전입금]이 세외수입에서 별도 분리됨에 따라 30,821백만원이 감소되었습니다. 분리과목을 제외한 세외수입은 5.9%증가하였습니다. 2015년은 1.8%, 2016년은 4.8% 증가하였습니다.
- 지방교부세는 전년도 대비 2013년 13.7%, 2014년 31.7% 2014년에는 8월 집중호우로 인한 특별재난지역으로 지정되면서 특별교부세 3,222백만원이 교부되어 큰폭 증가하였습니다. 2015년은 상대적으로 15.7% 감소하였고, 2016년은 2.4% 소폭 증가하였습니다.
- 조정교부금 및 재정교부금은 전년도 대비 2013년 6.3%, 2014년 8.9%, 2015년 21.8%, 2016년에는 7.3% 증가하였습니다.
세입재원별 현황('16년, 일반회계)
주민 1인당 지방세 부담액 연도별 현황(일반회계 기준)
(단위 : 천원, 명)
구 분 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 |
---|---|---|---|---|---|
지방세 결산액 | 33,312,776 | 35,639,278 | 37,757,981 | 40,293,499 | 42,366,183 |
인구수(명) | 255,692 | 253,526 | 249,856 | 246,026 | 244,624 |
주민1인당 지방세부담액 | 130 | 141 | 151 | 164 | 173 |
세출결산
1년 동안 우리 금정구에서 주민복지, 문화관광 진흥, 지역개발 등의 위해 지출한 세출결산 내역입니다.
(단위 : 백만원)
세출 총계 | 일반회계 | 공기업 특별회계 | 기타 특별회계 | 기금 |
---|---|---|---|---|
320,056 | 304,629 | 0 | 11,239 | 4,187 |
- 결산 총계기준
연도별 세출결산규모 현황
(단위 : 백만원)
2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 |
---|---|---|---|---|
217,125 | 246,635 | 265,116 | 280,454 | 309,824 |
- 결산 총계기준
☞ 연도별 세출 규모를 살펴보면, 전년도 대비 2013년 7.5%, 2014년 5.8%, 2015년 10.5%, 2016년 3.3% 증가하여 5년간 연평균 6.8% 증가하였습니다.
일반회계 세출규모 분야별, 연도별 현황
(단위 : 백만원, %)
연 도/분야별 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | |||||
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금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | |
합 계 | 228,852 | 100 | 245,496 | 100 | 259,988 | 100 | 292,106 | 100 | 304,629 | 100 |
일반공공행정 | 14,436 | 6.31 | 12,553 | 5.11 | 12,442 | 4.79 | 11,226 | 3.84 | 9,685 | 3.18 |
공공질서?안전 | 2,255 | 0.99 | 2,726 | 1.11 | 2,318 | 0.89 | 4,130 | 1.41 | 8,131 | 2.67 |
교 육 | 471 | 0.21 | 691 | 0.28 | 760 | 0.29 | 990 | 0.34 | 1,487 | 0.49 |
문화 및 관광 | 13,658 | 5.97 | 17,809 | 7.25 | 13,481 | 5.19 | 14,096 | 4.83 | 14,747 | 4.84 |
환경보호 | 9,589 | 4.19 | 10,868 | 4.43 | 10,797 | 4.15 | 11,230 | 3.84 | 11,261 | 3.70 |
사회복지 | 110,607 | 48.33 | 124,921 | 50.89 | 141,281 | 54.34 | 159,864 | 54.73 | 167,619 | 55.02 |
보 건 | 4,046 | 1.77 | 5,131 | 2.09 | 5,635 | 2.17 | 6,207 | 2.13 | 6,935 | 2.28 |
농림해양수산 | 3,258 | 1.42 | 3,906 | 1.59 | 3,937 | 1.51 | 4,717 | 1.61 | 3,376 | 1.11 |
산업?중소기업 | 571 | 0.25 | 544 | 0.22 | 508 | 0.20 | 1,290 | 0.44 | 545 | 0.18 |
수송 및 교통 | 13,474 | 5.89 | 10,140 | 4.13 | 10,029 | 3.86 | 15,481 | 5.30 | 9,091 | 2.98 |
국토?지역개발 | 8,723 | 3.81 | 5,653 | 2.30 | 6,139 | 2.36 | 6,245 | 2.14 | 12,700 | 4.17 |
과학기술 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
예비비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기 타 | 47,764 | 20.87 | 50,554 | 20.59 | 52,661 | 20.26 | 56,629 | 19.39 | 59,051 | 19.38 |
세출결산 일반회계 기준
- 세출분야별 추이를 살펴보면 정부의 복지정책 확대에 따라 사회복지분야가 55.02%로 가장 높은 비중을 차지하고 있습니다. 또한, 공공질서?안전, 교육, 국토?지역개발 등 전반적인 분야에서 세출규모가 늘어났습니다.
분야별 세출규모('16년, 일반회계)
주민 1인당 세출결산액 연도별현황(일반회계)
(단위 : 천원, 명)
구 분 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 |
---|---|---|---|---|---|
세출결산액(일반회계) | 228,852,248 | 245,495,594 | 259,987,875 | 292,106,480 | 304,629,355 |
인구수(명) | 255,692 | 253,526 | 249,856 | 246,026 | 244,624 |
주민 1인당 세출액 | 895 | 968 | 1,041 | 1,187 | 1,245 |
주민 1인당 세출규모 비교(일반회계)
기금운영현황
기금이란 예산을 좀 더 탄력적으로 사용하기 위해 예산과는 별도로 조성한 재원으로서, 다음은 우리 금정구에서 설립?운영하고 있는 기금별로 재원의 변화를 요약한 표입니다.
(단위 : 백만원)
종류별/구분 | ’15년도 현재액 (A) | 증 감 액 | ’16년도 현재액 (A+B) | 일몰 기간 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
계 (B=C-D) | 조성액(C) | 사용액(D) | ||||
합 계 | 3,348 | 303 | 839 | 536 | 3,650 | |
사회복지기금 (사회복지계정) | 302 | 0 | 5 | 5 | 302 | ~18.12.31. |
사회복지기금 (노인복지계정) | 243 | -3 | 4 | 7 | 241 | ~18.12.31. |
사회복지기금 (국민기초생활보장계정) | 822 | 89 | 178 | 89 | 911 | ~18.12.31. |
양성평등기금 | 239 | 70 | 75 | 5 | 309 | ~19.12.31. |
식품진흥기금 | 166 | -47 | 66 | 114 | 119 | 법정기금 |
재난관리기금 | 1,320 | 133 | 382 | 249 | 1,452 | 법정기금 |
옥외광고정비기금 | 255 | 61 | 129 | 68 | 316 | 법정기금 |
- ’16년 결산결과 기금결산보고서의 총괄 현황
- 일몰기간 : 조례 등에 의하여 정한 기금을 운용할 수 있는 기간
연도별 기금현황
(단위 : 백만원)
2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 |
---|---|---|---|---|
3,259 | 3,389 | 3,205 | 3,348 | 3,650 |
- 연도별 결산결과 기금결산보고서 총괄현황의 기준연도 현재액
유사 지방자치단체와 기금운용 현황 비교
☞ 우리 구의 2016년도 말 기금 조성액은 36억5천만원으로 유사 지자체 147억원 대비 적은 편입니다.
- ’16년도 말 조성액 : 3650백만원
- 사회복지기금(사회복지계정, 노인복지계정, 국민기초생활보장계정) : 1,453백만원
- 양성평등기금 : 309백만원
- 식품진흥기금 : 119백만원
- 재난관리기금 : 1,452.5백만원
- 옥외광고정비기금 : 316.5백만원
지역통합재정통계
지방자치단체, 공공기관(지방공사,공단 및 지방자치단체 출자?출연기관) 및 교육재정을 포괄한 지역별 종합적 재정상황을 나타낼 수 있는 결산기준의 지역통합재정통계입니다.
금정구 지역통합 재정상황
(단위 : 백만원)
구 분 | 대상회계/기관 수 | 세 입 (A) | 세 출 (B) | 잉여금(A-B) | 자산(C) | 부채(D) | 부채/자산 (D/C,%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
계(=a+b+c-A-B) | 384,103 | 317,321 | 66,782 | 1,040,897 | 11,159 | 1.07 % | |
자치단체(a) | 384,103 | 317,321 | 66,782 | 1,040,897 | 11,159 | 1.07 % | |
지방공공기관(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
교육재정(c) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
내부거래(A+B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
금정구 지역통합 재정상황 활용지표
(단위 : 백만원)
구분 | 계 (=a+b+c-A-B) | 자치단체 (a) | 공공기관 (b) | 교육재정 (c) | 내부거래A (A) | 내부거래B (B) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
재정규모 활용지표 | ?인건비결산액/세입결산액 | 12.54 % | 12.54 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
?인건비결산액/자체수입 | 71.53 % | 71.53 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
?행사관련경비/세출결산액 | 0.25 % | 0.25 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
?업무추진비/세출결산액 | 0.20 % | 0.20 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
세입결산액 계 | 384,103 | 384,103 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
자체수입 | 67,337 | 67,337 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
세출결산액 계 | 317,321 | 317,321 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
인건비결산액 | 48,168 | 48,168 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
행사관련경비 | 790 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
업무추진비 | 649 | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
재정상태 활용지표 | ?부채/자산 | 1.07 % | 1.07 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
?부채/환금자산 | 13.29 % | 13.29 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
?차입부채/재정자금 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
자산 | 1,040,897 | 1,040,897 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
부채 | 11,159 | 11,159 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
환금자산(유동자산-기타유동자산+일반미수금)+장기금융상품+(장기대여금-학자금위탁대여금)+기타투자자산) | 83,934 | 83,934 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
재정자금 (현금 및 현금성 자산+장?단기금융상품) | 70,432 | 70,432 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
차입부채 (장기차입부채 + 유동성 장기차입부채) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 지방교육재정부문은 광역 시?도 단위 자료입니다.
- 내부거래A : 자치단체와 공공기관간의 거래입니다.
- 내부거래B : 지방정부(자치단체와 공공기관)와 지방교육재정간의 거래입니다.
- 지역별 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하십시오.
http://www.geumjeong.go.kr/board/view.geumj?boardId=BBS_0000175&menuCd=DOM_000000101004012000&startPage=1&dataSid=809533 (금정구 홈페이지 → 정부3.0정보공개 → 예산방/예산공유방)
재정여건
재정자립도
재정자립도란 스스로 살림을 꾸릴 수 있는 능력을 나타내는 지표입니다. 재정자립도가 100%에 가까울수록 재정운영의 자립능력은 우수하게 됩니다. 2016년도 우리 금정구의 결산 기준 재정자립도는 25.76%입니다.
(단위 : 백만원, %)
재정자립도(B/A) | 세입 합계(A=B+C+D) | 자체세입(B) | 의존재원(C) | 지방채(D) | 보전수입 등 및 내부거래 (E) |
---|---|---|---|---|---|
25.76 ( 17.96 ) |
347,180 ( 347,180 ) |
89,442 (62,360 ) |
257,739 ( 257,739 ) |
0 ( 0 ) |
0 ( 27,081 ) |
- 일반회계기준, ( )는 2014년 세입과목 개편으로 잉여금, 이월금, 전입금, 예탁?예수금 등이 세외수입에서 제외된 값입니다.
- ‘자체세입’, ‘보전수입 등 및 내부거래’ 및 ‘세입 합계’의 각 수치는 결산액에서 ‘전년도 이월 사업비’를 제외한 값입니다. 예산 기준 재정자립도 산정시 전년도 이월 사업비가 포함되지 않기 때문에 지표 간 비교를 위해 이를 제외하였습니다.
- 자체세입 : 지방세(지방교육세 제외) + 세외수입
- 의존재원 : 지방교부세 + 조정교부금 등 + 보조금
재정자립도 연도별 현황
구 분 | 연도별(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
최종예산 | 29.42 | 27.18 | 24.58 | 24.37 | 25.76 |
유사 지방자치단체와 재정자립도 비교
☞ 자체세입 비중은 25.76%로 유사자치단체 평균인 32%에 비해 낮은 편입니다. 현재 의존재원 비중이 전체 세입의 74.23%를 차지하고 있어 중앙 및 부산시에 대한 재정의존도가 높은 상태입니다.
재정자주도
재정자주도란 전체 세입에서 용처를 자율적으로 정하고 집행할 수 있는 재원의 비율을 말합니다. 재정자주도가 100%에 가까울수록 재정운용의 자율성도 좋다는 의미이며 2016년도 우리 금정구의 결산 기준 재정자주도는 42.00%입니다.
(단위 : 백만원, %)
재정자주도(B/A) | 세입 합계(A=B+C+D) | 자주재원(B) | 보조금(C) | 지방채(D) | 보전수입 등 내부거래(E) |
---|---|---|---|---|---|
42.00 ( 34.20 ) |
347,180 ( 347,180 ) |
145,803 ( 118,722 ) |
201,377 ( 201,377 ) |
0 ( 0 ) |
0 ( 27,081 ) |
- 일반회계기준, ( )는 2014년 세입과목 개편으로 잉여금, 이월금, 전입금, 예탁?예수금 등이 세외수입에서 제외된 값입니다.
- ‘자주재원’, ‘보전수입 등 및 내부거래’ 및 ‘세입 합계’의 각 수치는 결산액에서 ‘전년도 이월 사업비’를 제외한 값입니다. 예산 기준 재정자주도 산정시 전년도 이월 사업비가 포함되지 않기 때문에 지표 간 비교를 위해 이를 제외하였습니다.
- 자주재원 : 자체세입 + 지방교부세 + 조정교부금
재정자주도 연도별 변화
구 분 | 연도별(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
최종예산 | 45.03 | 43.05 | 40.67 | 41.41 | 42.00 |
유사 지방자치단체와 재정자주도 비교
☞ 자주재원의 비중은 42%로 유사지자체 평균인 46.2%에 비해서는 다소 낮은 편입니다. 하지만 자체세입의 확충 방안은 한정되어 있으므로 앞으로도 우리 구 세입에서 보조금 비중은 높을 전망입니다.
통합재정수지
통합재정수지란 당해연도의 일반회계, 특별회계, 기금을 모두 포괄한 수지로서 회계-기금간 내부거래 및 차입, 채무상환 등 보전거래를 제외한 순수한 재정수입에서 순수한 재정지출을 차감한 수치를 의미합니다. 다음은 2016년도 우리 금정구의 결산 기준 통합재정수지입니다.
(단위 : 백만원)
회계별 | 통 계 규 모 | 통합재정 규모 (F=B+E) | 통합재정 수지 (G=A-F) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
세입 (A) | 지출 (B) | 융자 회수 (C) | 융자 지출 (D) | 순융자 (E=D-C) | |||
총 계 | 328,291 | 308,756 | 90 | 89 | △1 | 308,755 | 19,536 |
일반회계 | 320,358 | 297,306 | 0 | 0 | 0 | 297,306 | 23,052 |
기타 특별회계 | 7,629 | 11,003 | 90 | 0 | △90 | 10,913 | -3,285 |
공기업 특별회계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기 금 | 304 | 447 | 0 | 89 | 89 | 536 | -232 |
결산 총계 기준
- 통합재정규모 = 지출(경상지출+자본지출) + 순융자(융자지출-융자회수)
- 통합재정수지 = 세입(경상수입 + 이전수입 + 자본수입) - 통합재정규모
통합재정수지 연도별 현황
(단위 : 백만원)
구 분 | 연도별 비교(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
통합재정수지 | -1,680 | 6,387 | 12,400 | -351 | 19,536 |
☞ 통합재정수지는 세입과 세출을 비교하여 재정운영의 건전성을 파악하기 위한 자료로 통합재정수지 비율이 높을수록 건전성이 우수하다는 뜻입니다. 우리 구는 전년 대비 통합재정수지가 큰 폭으로 증가하여 건전한 재정을 유지하고 있습니다.
채무, 부채, 채권
통합부채 현황
통합부채는 지방자치단체, 「지방공기업법」에 따른 지방공기업,「지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률」에 따른 출자·출연기관의 부채를 통합하여 산정한 부채입니다. 우리 금정구의 통합부채는 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원)
구분 | 2015년 | 2016년 | 증감 |
---|---|---|---|
통합자산 | 1,012,975 | 1,040,897 | 27,922 |
통합부채 | 10,336 | 11,159 | 823 |
유동부채 | 5,602 | 7,268 | 1,666 |
장기차입부채 | 0 | 0 | 0 |
기타비유동부채 | 4,734 | 3,891 | -843 |
- ‘16년 결산 순계기준
- 우리 금정구의 통합부채 작성대상 기관은 총 1개로 출자·출연기관 1개를 포함하고 있음
- 지방자치단체 통합부채 현황은 「지방자치단체 재무회계운영규정」의 지방자치단체 재무상태표를 기준으로 전환·합산된 것임
- 통합자산 : 유동자산, 투자자산, 일반유형자산, 주민편의시설, 사회기반시설, 기타비유동자산
- 통합부채 : 유동부채, 장기차입부채, 기타비유동부채로 구성
- 유동부채 : 단기차입금, 유동성장기차입부채, 기타유동부채 등
- 장기차입부채 : 장기차입금, 지방채증권
- 기타비유동부채 : 퇴직급여충당부채, 장기예수보증금 및 미지급금 등
지방자치단체 부채 현황
부채란 금융기관의 채무를 포함하여 향후 지방자치단체가 지급의무(퇴직금, 미지급금, 보관금 등)가 있는 것을 복식부기 형태로 표시한 것으로, ‘4-6. 지자체 채무 현황’의 지방채무와 ‘4-3. 지방공기업 부채’ 중 직영기업(공기업 특별회계)의 부채를 포함하고 있습니다. 우리 금정구의 부채현황은 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원)
구 분 | 2015년 | 2016년 | 증 감 | 비 고 |
---|---|---|---|---|
자산(A) | 1,012,975 | 1,040,897 | 27,922 | |
부채(B) | 10,336 | 11,159 | 823 | |
자산대비부채비율 (B/A*100) | 1.02 | 1.07 | 0.05 |
- 발생주의 복식부기회계 기준
- 부 채 : 유동부채, 장기차입부채, 기타비유동부채
- 유동부채 : 단기차입금, 유동성장기차입부채, 기타유동부채 등
- 장기차입부채 : 장기차입금, 지방채증권
- 기타비유동부채 : 퇴직급여충당부채, 장기예수보증금 및 미지급금 등
- 자 산 : 유동자산, 투자자산, 일반유형자산, 주민편의시설, 사회기반시설, 기타비유동자산
지방공기업 부채 현황
우리 금정구는 해당사항 없습니다.
출자·출연기관 부채 현황
우리 금정구는 해당사항 없습니다.
우발부채 현황
우리 금정구는 해당사항 없습니다.
지자체 채무 현황
우리 금정구는 해당사항 없습니다.(금융권 채무 없음)
지방채발행 한도액 및 발행액
(단위 : 백만원)
구 분 | 연 도 별 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
지방채발행한도액(A) | 5,500 | 3,600 | 1,800 | 1,900 | 2,000 |
발행액(B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
발행비율(B/A*100) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 지방채발행한도액은 행정자치부에서 매년 지방자치단체에 통보하는 한도액이며, 발행액은 당해연도 실제 발행액임
- 2013년부터 지방채발행한도액은 기본한도액에 별도한도액을 더한 금액으로 산정
* 별도한도액 = 지역개발채권 발행액 + 도시철도채권 발행액 + 일정요건 충족 차환액
** 일정요건충족 차환액 = 당해연도 지방채 상환총액의 25% 이내이고, 이율은 한국은행이 발표하는 금융기관의 가중평균금리 중 ‘공공 및 기타대’의 금리 이내인 경우의 차환액
일시차입금 현황
우리 금정구는 해당사항 없습니다.
민자사업 재정부담 현황
우리 금정구는 해당사항 없습니다.
재정건전성관리 계획·이행현황
지방재정건전성관리계획은 「지방재정법」 제87조의3에 근거하여 작성되며 이는 ’16년도 통합부채와 우발부채의 변동 상황, '17년도 통합부채와 우발부채 추정액, '17~'21년도 기간에 대한 통합부채와 우발부채의 변동전망과 근거 및 관리계획을 포함하고 있습니다.
?지방재정건전성관리계획 작성지침에 따라 별도 수시 공시(’17.11.예정)
채권 현황
구 분 | ’14년도 현재액 (A) |
증 감 액 | ’15년도 현재액 (A+B) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
계(B=C-D) | 발생액(C) | 소멸액(D) | ||||
합 계 | 4,368 | 362 | 554 | 192 | 4,730 | |
일 반 회 계 | 3,509 | 0 | 1 | 1 | 3,509 | |
특 별 회 계 | 소 계 | 569 | 292 | 484 | 191 | 861 |
재정비촉진 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
주민소득지원 및생활안정기금 | 380 | 0 | 71 | 71 | 380 | |
의료급여기금 | 189 | 292 | 413 | 120 | 481 | |
지하수관리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
주차장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
장기미집행도시계획 시설대지보상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
기반시설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
기 금 회 계 | 소 계 | 290 | 70 | 70 | 0 | 360 |
사회복지기금 (사회복지계정) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
사회복지기금 (노인복지계정) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
사회복지기금 (국민기초생활보장계정) | 290 | 70 | 70 | 0 | 360 | |
양성평등기금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
식품진흥기금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
재난관리기금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
옥외광고정비기금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- '16년 결산결과 채권현재액보고서의 회계별 채권관리현황
채권 연도별 현황
구 분 | 연 도 별 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
채권현황 | 3,994 | 4,173 | 4,394 | 4,368 | 4,730 |
- 연도별 결산결과 채권현재액보고서 회계별 채권관리현황의 기준년도 현재액
채권현황 연도별, 유사 지방자치단체와 비교
주요예산 집행결과
기본경비 집행현황
기본경비란 지방자치단체의 부서운영에 필수적으로 소요되는 경비로서 각종 사무용품 구입, 공공요금, PC 등 물품구입, 기관 및 부서 업무 추진에 따른 경비 등입니다. 우리 금정구의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원, %)
구 분 | 세출결산액 (A) |
기본경비 (B) |
비율 (B/A) |
비 고 |
---|---|---|---|---|
합 계 | 304,629 | 3,980 | 1.31% | |
일반운영비 | 1,011 | 0.33% | ||
여 비 | 2,377 | 0.78% | ||
업무추진비 | 375 | 0.12% | ||
직무수행경비 | 99 | 0.03% | ||
자산취득비 | 119 | 0.04% |
- 대상회계 : 일반회계, ‘행정운영경비의 설정’ 중 기본경비 항목
- 일반운영비는 사무관리비(201-01)+공공운영비(201-02), 여비는 국내여비(202-01)+월액여비(202-02), 업무추진비는 기관운영업무추진비(203-01)+정원가산업무추진비(203-02)+부서운영업무추진비(203-04), 직무수행경비는 직책급업무수행경비(204-01), 자산취득비는 자산 및 물품취득비(405-01)
기본경비 연도별 변화
(단위 : 백만원, %)
구 분 | 연 도 별 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
세출결산액 | 228,852 | 245,496 | 259,988 | 292,106 | 304,629 |
기본경비 | 3,293 | 3,350 | 3,404 | 3,681 | 3,980 |
비율(%) | 1.44% | 1.36% | 1.31% | 1.26% | 1.31% |
기본경비 연도별 변화
자치단체 청사 관리?운영현황
우리 금정구의 공공청사 보유면적은 행정자치부에서 산정한 적정면적에 비해 917㎡이 적고, 2016년도 보통교부세 수요는 다음과 같습니다.
(단위 : ㎡, 백만원)
금정구 공공청사보유 면적(㎡) | 금정구 공공청사적정 면적(㎡) | 보유면적과 적정면적의 차이(㎡) | 보통교부세 수요반영액(원) |
---|---|---|---|
5,652㎡ | 6,453㎡ | -828㎡ | 0 |
2017년도 보통교부세 산정내역 의 지방청사(면적) 관리 운영의 면적과 반영액
인건비 집행현황
우리 금정구의 2016년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원, %)
구 분 | 세출결산액(A) | 인건비(B) | 비율(B/A) | 비고 |
---|---|---|---|---|
합 계 | 304,629 | 55,091 | 18.08% | |
인건비(101) | 304,629 | 43,617 | 14.32% | |
직무수행경비(204) | 1,235 | 0.41% | ||
포상금(303) | 2,365 | 0.78% | ||
연금부담금 등(304) | 7,874 | 2.58% |
- 인건비는 보수(101-01), 기타직보수(101-02), 무기계약근로자보수(101-03), 직무수행경비는 직급보조비(204-02), 포상금은 성과상여금(303-02), 연금부담금 등은 연금부담금(304-01), 국민건강보험금(304-02)이 해당함
- 보수(101-01)는 기본급, 수당, 정액급식비, 명절휴가비, 연가보상비
- 대상회계 : 일반회계, ’16년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)
인건비 연도별 변화
(단위 : 백만원, %)
구 분 | 연 도 별 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
세출결산액(A) | 228,852 | 245,496 | 259,988 | 292,106 | 304,629 |
인건비(B) | 44,277 | 47,056 | 49,139 | 52,681 | 55,091 |
인건비비율(B/A) | 19.35% | 19.17% | 18.9% | 18.03% | 18.08% |
인건비 연도별 변화
업무추진비 집행현황
우리 금정구의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원, %)
구 분 | 세출결산액(A) | 업무추진비(B) | 비율(B/A) | 비 고 |
---|---|---|---|---|
합 계 | 304,629 | 394 | 0.13% | |
기관운영업무추진비 (203-01) |
203 | 0.07% | ||
시책추진업무추진비 (203-03) |
191 | 0.06% |
대상회계 : 일반회계, ’16년 결산결과 203-01, 203-03 집행총액
업무추진비 연도별 현황
(단위 : 백만원, %)
구 분 | 연도별 (백만원) | ||||
---|---|---|---|---|---|
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
세출결산액 | 228,852 | 245,496 | 259,988 | 292,106 | 304,629 |
업무추진비 | 387 | 364 | 370 | 367 | 394 |
비율(%) | 0.17% | 0.15% | 0.14% | 0.13% | 0.13% |
업무추진비 연도별 변화
☞ 세출 결산액 대비 업무추진비 비율은 점차 감소추세이며 재정운영의 효율성을 위한 경상적 경비 절감노력을 보여주고 있습니다.
’16년도 시책추진업무추진비 집행내역 【별첨 1】
국외여비, 국제화여비 집행현황
2016년도 국외출장 및 국외여비 집행내역은 다음과 같습니다.
출장기간 | 국외출장 목적 및 성과 | 출장지역 | 총 출장인원(명) | 국외여비집행액 (백만원) |
비고 |
---|---|---|---|---|---|
총계 | 128.9 | ||||
1.20. ~ 1.28. | 선진 예산제도 벤치마킹 | 오스트리아, 체코, 헝가리 | 1 | 3 | |
3.16. ~ 3.18. | 국제교류 우호도시 창평구 초청 방문 | 중국 | 7 | 3.4 | 단체장 |
4.16. ~ 4.24. | 2016년 공무원 해외체험 연수(7팀) | 스페인 | 3 | 4 | |
4.23. ~ 4.30. | 2016년 공무원 해외체험 연수(8팀) | 미국서부 | 4 | 4 | |
4.20. ~ 10.19. | 중국 상해시 보타구 파견공무원 국외업무여비 지급 | 중국 | 1 | 0.4 | |
5.6. ~ 5.13. | 2016년 공무원 해외체험 연수(6팀) | 영국, 프랑스 | 4 | 4 | |
5.5. ~ 5.15. | 2016년 공무원 해외체험 연수(2팀) | 스페인 | 5 | 5 | |
5.21. ~ 5.29. | 2016년 공무원 해외체험 연수(1팀) | 체코 | 4 | 4 | |
5.31. ~ 6.4. | 재난예방 및 안전도시 관리 선진지 견학 | 싱가포르 | 11 | 18.5 | |
6.4. ~ 6.12 | 2016년 공무원 해외체험 연수(9,10,11팀) | 캐나다, 베트남, 이탈리아 | 16 | 14 | |
6.2. ~ 6.10. | 2016년 평생학습도시 관계자 해외연수 | 독일, 오스트리아 | 2 | 8.8 | 단체장 |
6.11. ~ 6.19. | 2016년 공무원 해외체험 연수(5팀) | 독일,오스트리아, 체코 | 4 | 4 | |
7.4. ~ 7.8. | 관광자원 및 도시기초 시설물 등 선진 벤치마킹 | 말레이시아 | 8 | 8 | |
7.3. ~ 7.8. | 해외 자원봉사활동을 통한 글로벌 나눔문화 실천 | 베트남 | 1 | 1.2 | |
6.30. ~ 7.2. | 동아시아 연극교류 하나로프로젝트 국제회의 참가 | 일본 | 2 | 1 | |
7.27. ~ 7.30. | 한중청소년 문화교류단 국제 교류도시 창평구 방문인솔 | 중국 | 2 | 1.8 | |
9.23. ~ 10.2. | 2016년 공무원 해외체험 연수(2팀) | 크로아티아 | 4 | 4 | |
9.29. ~ 10.9. | 2016년 공무원 해외체험 연수(4팀) | 호주, 뉴질랜드 | 4 | 4 | |
9.27. ~ 9.30. | 규제개혁추진단 선진지 견학 | 일본 | 1 | 0.3 | |
11.7. ~11.15. | 2016년 자활지원사업 우수공무원 국외연수 | 호주 | 1 | 1.2 | |
11.11 ~ 11.19. | 2016년 세정공무원 국외연수 | 호주, 뉴질랜드 | 1 | 0.5 | |
12.22 ~ 12.24. | 국제교류 자매도시 보타구 초청 방문 | 중국 | 8 | 4.8 | 단체장 |
2.19. ~ 2.27. | 의원 공무국외연수 수행 및 해외 선진지 우수사례 벤치마킹 구정 반영 | 호주, 뉴질랜드 | 2 | 5 | |
5.18. ~ 5.25. | 〃 | 러시아 | 2 | 5 | |
4.27. ~ 5.5. | 선진 교통시설 비교시찰 | 헝가리, 체코, 체코,오스트리아, 슬로베니아, 크로아티아 | 7 | 19 |
대상회계 : 일반회계, 특별회계 (202-03 국외업무여비, 202-04 국제화여비)
지방의회경비 집행현황
우리 금정구의 2016년도 지방의회경비의 집행현황은 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원, 명, %)
세출결산액(A) | 의회경비 집행액(B) | 의회경비 비율(B/A) | 지방의원 정수(C) | 1인당 의회경비(B/C) |
---|---|---|---|---|
304,629 | 712 | 0.243% | 13 | 54,784 |
- 대상 회계 및 집행액 : 일반회계, ’16년 결산결과 의회비(205-01~09) 집행액
- 의회운영비는 의정활동비(205-01), 월정수당(205-02), 국내여비(205-03), 의정운영공통경비(205-05), 기관운영업무추진비(205-06), 의장단협의체부담금(205-07), 의원국민연금부담금(205-08), 의원국민건강부담금(205-09)이며 국외여비는 국외여비(205-04)임
의회경비 연도별 현황
(단위 : 백만원, 명, %)
구 분 | 연도별 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
세출결산액 | 228,852 | 245,496 | 259,988 | 292,106 | 304,629 |
의회경비 | 664 | 665 | 664 | 697 | 712 |
의원 정수 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
세출대비 의회경비 비율 | 0.29% | 0.27% | 0.26% | 0.24% | 0.23% |
지방의원 1인당 의회경비(천원) | 51,103 | 51,140 | 51,078 | 53,622 | 54,784 |
의회경비 연도별 집행액 및 비율 변화
의원 1인당 의회경비 연도별 유사 지방자치단체와 비교
맞춤형복지비 현황
맞춤형복지비란 지방공무원법 제77조의 규정에 따라 시장(도지사, 군수, 구청장)이 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행경비로서, 2016년 우리 금정구의 공무원 복지비 집행현황은 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원, %)
대상인원(A) | 세 출결산액(B) | 맞춤형복지비(C) | 비율(C/B) | 1인당 평균배정액(C/A)(천원) |
---|---|---|---|---|
994 | 304,629 | 1,457 | 0.48% | 1,466 |
- 대상회계 : 일반회계
- 세출결산액 : ’16년 세입?세출 결산 결과 세출결산 총괄편 내용의 지출액
- 맞춤형복지비 : ’16년 결산결과 일반운영비-사무관리비(201-01) 중 7. 맞춤형복지제도 시행경비에 해당하는 지출액
맞춤형복지비 연도별 현황
(단위 : 백만원, %)
구 분 | 연 도 별 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
대상인원(A) | 837 | 871 | 922 | 892 | 994 |
세출결산액(B) | 228,852 | 245,496 | 259,988 | 292,106 | 304,629 |
맞춤형 복지비(C) | 1,221 | 1,246 | 1,404 | 1,377 | 1,457 |
비율(%) (C/B) | 0.53 | 0.51 | 0.54 | 0.47 | 0.48 |
1인당 평균배정액(C/A) | 1,459 | 1,430 | 1,523 | 1,544 | 1,466 |
- 맞춤형 복지비 최근 5년간 연도별 집행액, 비율, 1인당 평균 배정액 현황은 2012년 1,221백만원, 0.53%, 1,459천원, 2013년 1,246백만원, 0.51%, 1,430천원, 2014년 1,404 백만원, 0.54%, 1,523천원, 2015년 1,147백만원, 0.39%, 1,286천원, 2016년 1,457천원, 0.48%, 1,466천원입니다.
- 2015년 대비하여 복지포인트는 대상인원이 892명에서 994명, 건강검진비는 263명에서 565명으로 증가하여 그에 비례하여 맞춤형복지비가 증감하였고, 2016년 예산에 직원 취미클럽 지원의 세부사업이 추가(5,000천원) 되었습니다.
맞춤형복지비 연도별 비교
연말지출 비율
우리 금정구에서 2016년 11월~12월 중에 지출(원인행위)한 연말지출 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원, %)
구 분 | 세출결산액(A) | 연말(11~12월) 지출원인행위액(B) |
비율(B/A) |
---|---|---|---|
계 | 26,184 | 10,319 | 39.41% |
시설비(401-01) | 25,719 | 10,262 | 39.90% |
감리비(401-02) | 454 | 53 | 11.57% |
시설부대비(401-03) | 11 | 4 | 39.88% |
행사관련시설비(401-04) | - | - | - |
- 대상회계 :일반회계, 본청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)
- 세출결산액은 목별(시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비) 지출액
연말지출비율 연도별 현황
(단위 : 백만원, %)
구 분 | 연도별 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
세출결산액(A) | 32,049 | 33,264 | 25,311 | 31,079 | 26,184 |
연말(11~12월) 지출원인행위액(B) | 4,093 | 2,506 | 8,375 | 1,259 | 10,319 |
비율(%) (B/A) | 12.77% | 7.54% | 33.09% | 4.05% | 39.41% |
연말지출비율 연도별 변화
☞ 연말지출 비율은 11~12월 지출원인행위액을 기준으로 작성한 것으로, ‘14년에 급격히 증가한 사유로는 하반기 집중호우로 인하여 피해복구공사에 대한 지출이 많았기 때문입니다. ’15년에는 하반기 균형집행 등 계획적인 재정운영으로 전년도 대비 29.04%(71억)를 감축하여 12억6천을 집행하였습니다. ‘16년에는 금정산성 보수정비 계획의 변경과 관내 도로 및 하수정비 계획의 변경 등으로 인한 예산의 명시이월 및 사고이월 증가로 전년도에 비해 연말 지출원인행위액이 증가하였습니다.
금고 협력사업비 운영 현황
금고 협력사업비는 자치단체와 금고은행간 약정에 따라 금고지정에 대한 반대급부로 금고은행에서 자치단체에 용도 지정 없이 출연하는 현금으로, 그 성격은 일반재원(기타수입, 223-09)에 해당합니다.
우리 금정구의 2015회계연도 금고 협력사업비 운영 현황은 다음과 같습니다.
협력사업비의 2016년도 세입예산 편성내역
(단위 : 백만원)
구 분 | 금고은행 | 약정기간 | 약정기간 총액 | 예산 편성액 | 실제 출연액 | 세입 처리액 |
---|---|---|---|---|---|---|
합 계 | 100 | 25 | 25 | 25 | ||
제1금고 | 부산은행 | ‘13.01.01~ ’16.12.31. | 100 | 25 (당초) | 25 | 25 (‘15.7.31) |
제2금고 | 농협은행 | ‘13.01.01~ ’16.12.31. | - | - | - | - |
제1금고 : 일반회계, 일반회계를 포함한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행
제2금고 등 : 일반회계를 제외한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행
협력사업비의 2016년도 세출예산 편성?집행내역
(단위 : 백만원)
추진 부서 |
사업명 | 예산 편성 | 집행액 | 집행잔액 (불용액 등) |
비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
분야 | 부문 | 통계목 | 금액 | |||||
해 | 당 | 없 | 음 |
지방세/세외수입
지방세 징수실적
지방세 징수실적은 지방세법에 따라 지방자치단체가 주민들로부터 지방세를 징수한 실적을 말합니다. 지방세는 지방자치단체 자체세입의 근간을 이루는 재원으로, 지방세 징수액이 늘어날수록 재정운영 자립능력은 우수하게 됩니다. 2016년도(결산 기준) 우리 금정구의 지방세 징수액은 42,366백만원입니다.
(단위 : 백만원)
구 분 | 연도별 지방세 징수액 | 2016년 징수액 | 최근 평균 증가율(%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 비중(%) | ||
합 계 | 35,639 | 37,758 | 40,293 | 42,366 | 100 | 5.93 |
취 득 세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
등록면허세 | 5,095 | 5,412 | 6,581 | 6,231 | 14.71 | 6.94 |
레 저 세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
담배소비세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
지방소비세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
주 민 세 | 384 | 2,522 | 2,805 | 3,009 | 7.1 | 98.62 |
지방소득세 | 2,274 | 195 | 19 | 0 | 0 | -90.86 |
재 산 세 | 27,436 | 29,061 | 30,485 | 32,247 | 76.11 | 5.53 |
자동차세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
지역자원시설세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
지방교육세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
지난연도수입 | 450 | 568 | 403 | 879 | 2.07 | 25 |
최근 평균증가율(최근 3년의 연평균 증가율) = (최종연도(ex:2016) 금액/최초연도(ex:2013) 금액) ^(1/3) - 1
유사 지방자치단체와 지방세징수액 세목별 비중 비교
☞ 우리 구의 세목별 지방세 징수액은 유사 지방자치단체와 비교해서 등록면허세와 재산세의 비중이 다소 높은 편이며 주민세 비중은 다소 낮게 나타나는 것으로 분석됩니다.
지방세 지출현황
지방세지출현황이란 지방세 감면 등 지방세 특례에 따른 재정지원의 직전 회계연도 실적과 해당 회계연도의 추정 금액에 대한 보고서로, 투명?건전한 지방재정 구현을 위해 지방자치단체의 장이 작성하여 지방의회에 제출합니다.(지방세특례제한법 제5조) 우리 금정구의 2016년도 지방세 지출현황은 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원, %)
구 분 | 연 도 별 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||
비과세·감면액(A) | 14,590 | 14,464 | 17,043 | 18,547 | 18,865 | |
비과세 | 11,087 | 10,788 | 12,335 | 13,364 | 14,268 | |
감면 | 3,504 | 3,676 | 4,708 | 5,182 | 4,597 | |
지방세 징수액(B) | 33,313 | 35,639 | 37,758 | 40,293 | 42,366 | |
비과세·감면율(A/A+B) | 30.46% | 28.87% | 31.10% | 31.52% | 30.81% |
기능별 현황
(단위 : 백만원, %)
분 야 | ’15년도(A) | ’16년도(B) | 증감(C=B-A) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 구성비 | 금액 | 구성비 | 금액 | 증감률 (C/A) | |
총 계 | 18,547 | 100.00% | 18,865 | 100.00% | 318 | 1.72% |
일반공공행정 | 7,273 | 39.22% | 7,593 | 40.25% | 320 | 4.40% |
공공질서 및 안전 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
교육 | 2,026 | 10.92% | 1,972 | 10.45% | △54 | △2.66% |
문화 및 관광 | 979 | 5.28% | 1,047 | 5.55% | 67 | 6.88% |
환경보호 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
사회복지 | 503 | 2.71% | 563 | 2.98% | 60 | 11.83% |
보건 | 212 | 1.14% | 222 | 1.18% | 10 | 4.74% |
농림해양수산 | 68 | 0.37% | 66 | 0.35% | △2 | △3.03% |
산업?중소기업 | 712 | 3.84% | 25 | 0.13% | △686 | △96.44% |
수송 및 교통 | 280 | 1.51% | 298 | 1.58% | 17 | 6.23% |
국토 및 지역개발 | 361 | 1.95% | 361 | 1.92% | 0 | 0.03% |
과학기술 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
국가 | 6,071 | 32.73% | 6,641 | 35.20% | 570 | 9.39% |
외국 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
기타 | 61 | 0.33% | 77 | 0.41% | 16 | 26.11% |
세목별 비과세·감면 현황(’16년도 결산기준)
(단위 : 백만원)
구 분 | 합 계 | 지방세법 | 지방세특례 제한법 | 감면조례 | 조세특례 제한법 | 기타 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
합 계 | 18,865 | 14,268 | 4,594 | 1 | 2 | 0 | |
보 통 세 | 소 계 | 18,865 | 14,268 | 4,594 | 1 | 2 | 0 |
취득세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
등록면허세 | 96 | 51 | 44 | 1 | 0 | 0 | |
레저세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
지방소비세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
주민세 | 2,663 | 2,136 | 527 | 0 | 0 | 0 | |
재산세 | 16,106 | 12,081 | 4,023 | 0 | 2 | 0 | |
자동차세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
지방소득세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
담배소비세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
목 적 세 | 소 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
도시계획세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
지역자원시설세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
지방교육세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
취득세, 등록면허세(면허세포함), 지역자원시설세(지역개발세, 공동시설세포함), 자동차세(주행세포함)
지방세 및 세외수입 체납현황
우리 금정구의 지방세 및 세외수입의 체납현황은 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원)
구 분 | 2015연말 체납누계액(A) | 2016연말 체납누계액(B) | 증감액(B-A) |
---|---|---|---|
합 계 | 12,237 | 11,433 | △804 |
지방세 | 1,536 | 1,336 | △200 |
세외수입 | 10,701 | 10,097 | △604 |
- 대상회계 :일반회계
- ☞ 장기적인 경기 둔화에 따른 납세 의식의 저조 등 악화된 여건 속에서도 고액체납자 징수 전담제 운영 및 현장기동징수팀 구성하여 체납자와 소통하는 현장중심의 체납징수활동과 강력한 체납처분 및 행정규제로 체납액 최소화를 위해 노력하고 있습니다.
체납액 연도별 현황
(단위 : 백만원)
구 분 | 연 도 별 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
합 계 | 14,036 | 14,150 | 12,746 | 12,237 | 11,433 |
지방세 | 1,544 | 1,470 | 1,634 | 1,536 | 1,336 |
세외수입 | 12,492 | 12,680 | 11,112 | 10,701 | 10,097 |
체납액 유사 지방자치단체와 비교
☞ 연도별 체납액 증감 사유
- 2012년 : 체납이월액 증가 및 지방세 세제개편
- 2013년 : 체납이월액 누증과 체납액이 소폭 증가하였으나, 세외수입 경진대회 개최와 지방세 체납액징수특별전담팀 운영 등으로 체납액 감소를 위해 지속 노력
- 2014년 : 장기적인 경기둔화와 체납액 누증으로 지방세 체납액이 소폭 증가하였으나, 「지방 세외수입법」 및 「질서위반행위규제법」시행에 따른 체납처분 강화로 세외수입 체납액은 감소
- 2015년 : 회계연도 개편에 따라 징수기간이 단축되었음에도 불구하고, 고액체납자 징수전담제 운영, 현장소통징수반 운영, 체납자 맞춤형 분납제도 활성화 등으로 지방세 및 세외 수입 체납액 감소
- 2016년 : 고액체납자 징수전담제 운영 및 현장기동징수팀 활동으로 징수금액이 크게 증가 하였고, 강력한 체납처분과 적극적인 행정규제로 지방세 및 세외수입 체납액 감소
복지 및 민간지원
사회복지비
다음은 우리 금정구가 2016년도 사회복지분야에 지출한 내역입니다.
(단위 : 백만원, %)
구 분 | 합계 | 기초생활 보장 (081) |
취약계층 지원 (082) |
보육·가족 및여성 (084) |
노인·청소년 (085) |
노동 (086) |
보훈 (087) |
주택 (088) |
사회복지 일반 (089) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합 계 | 167,619 | 34,853 | 27,742 | 36,963 | 65,507 | 2,553 | 0 | 0 | 0 |
국 비 | 110,812 | 28,776 | 11,852 | 20,583 | 48,474 | 1,126 | 0 | 0 | 0 |
시?도비 | 46,165 | 2,321 | 14,980 | 13,703 | 14,210 | 951 | 0 | 0 | 0 |
시?군?구비 | 10,642 | 3,756 | 910 | 2,677 | 2,823 | 476 | 0 | 0 | 0 |
- 대상회계 : 일반회계, ’16년 결산결과 사회복지 분야·부문별 집행액
사회복지비 연도별 현황
(단위 : 백만원, 명, %)
구 분 | 연 도 별 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
세출결산액(A) | 228,852 | 245,496 | 259,988 | 292,106 | 304,629 |
사회복지분야(B) | 110,607 | 124,921 | 141,281 | 159,864 | 167,619 |
사회복지분야비율(B/A) | 48.33 | 50.89 | 54.34 | 54.73 | 55.02 |
인구수(C) | 255,692 | 253,526 | 249,856 | 246,026 | 244,624 |
주민1인당 사회복지비(B/C) (천원) | 433 | 593 | 565 | 650 | 685 |
유사 지방자치단체와 사회복지비 비율 비교
☞ 사회복지비는 꾸준히 증가하고 있으며 세출분야에서 차지하는 비율도 약55%로 세출분야에서 차지하는 비중이 가장 높습니다. 향후 사회복지 수요증가 및 정부의 복지정책으로 꾸준히 증가할 것으로 전망됩니다.
지방보조금 교부 현황
지방보조금이란 지방자치단체가 민간 등이 자율적으로 수행하는 사업에 대해 개인 또는 단체 등에 지원하거나, 시도가 정책상 또는 재정사정상 특히 필요하다고 인정할 때, 시군구, 교육기관 등에 지원하는 경비를 의미합니다.
우리 금정구의 민간에게 지원되는 지방보조금 교부현황은 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원, %)
구 분 | 세출결산액(A) | 민간단체보조금(B) | 비율(B/A) | 비 고 |
---|---|---|---|---|
계 | 304,629 | 60,303 | 19.80% | |
민간경상보조(307-02) | 3,408 | 1.12% | ||
민간단체운영비보조(307-03) | 209 | 0.07% | ||
민간행사보조(307-04) | 141 | 0.05% | ||
사회복지시설보조(307-10) | 43,699 | 14.34% | ||
사회복지사업보조(307-11) | 9,286 | 3.05% | ||
민간자본보조 (402-01) | 3,560 | 1.17% |
- 대상회계 : 일반회계, ’16년 결산결과 과목별 총 지출액
- 공공단체보조(자치단체 자본·경상보조, 예비군육성지원 자본·경상보조, 교육기관에 대한 보조)는 제외
◈ 2016년도 지방보조금 집행내역 【별첨 3】
지방보조금 교부 연도별 현황
(단위 : 백만원, %)
구 분 | 연 도 별 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
세출결산액 | 228,852 | 245,496 | 259,988 | 292,106 | 304,629 |
민간단체 보조금 | 3,036 | 55,246 | 57,753 | 59,976 | 60,303 |
비율(%) | 1.33 | 22.50 | 22.21 | 20.53 | 19.80 |
지방보조금 비율 유사 지방자치단체와 비교
지방보조사업 성과평가 결과
지방자치단체의 장은 지방보조사업에 대하여 매년 성과평가를 실시하고 특별한 사유가 없으면 그 평가결과를 예산편성에 반영하여야 합니다.
’16년도 지방보조사업 성과평가 결과【별첨 4】
지방보조금으로 취득한 중요재산의 변동현황
우리 금정구는 해당사항 없습니다.
지방보조금 교부결정 취소 등 중요 처분내용
우리 금정구는 해당사항 없습니다.
행사·축제경비
다음은 우리 금정구가 2016년 한해동안 구에서 주관하여 개최한 행사와 축제의 운영비, 실비보상금 등을 지출한 내역입니다.
(단위 : 백만원, %)
세출결산액(A) | 행사·축제경비(B) | 비율(B/A) | 비 고 |
---|---|---|---|
304,629 | 627 | 0.21 |
- 대상회계 : 일반회계, ’16년 결산결과 과목별 총 지출액
- 대상과목 : 행사운영비(201-03), 행사실비보상금(301-09), 행사관련시설비(401-04)
행사·축제경비 연도별 현황
(단위 : 백만원, %)
구 분 | 연도별 비교(백만원) | ||||
---|---|---|---|---|---|
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
세출결산액 | 228,852 | 245,496 | 259,988 | 292,106 | 304,629 |
행사·축제경비 | 578 | 503 | 391 | 570 | 627 |
비율(%) | 0.25% | 0.21% | 0.15% | 0.2% | 0.21% |
행사·축제경비 비율 유사 지방자치단체와 비교
☞ 리 구의 행사?축제경비는 2016년 세출결산액 기준으로 6억 2천 7백만원입니다. ‘14년에는 세월호 사건과 하반기 집중호우로 인한 주요행사 취소로 경비가 다소 줄었으나, 15년부터는 예년과 같은 수준의 다양한 행사를 개최하였습니다. 16년 개최한 대표적인 행사 ·축제로는 국제 청년문화 박람회(50백만원), ZERO FESTIVAL(27백만원), 금샘예술축제 (36백만원), 구인구직만남의 날 행사(18백만원),금정구 평생학습박람회 (28백만원) 등이 있습니다.
공유재산 및 물품/지방 공공기관
공유재산 및 물품
공유재산이란 지방자치단체가 갖고 있는 토지, 건물 등의 재산으로서, 다음은 우리 금정구가 보유하고 있는 공유재산이 현재 어느 정도이며 2015년에 비해 어떻게 변화되었는지를 요약한 표입니다.
(단위 : 백만원)
구 분 | ’15년도 현재액 | 증 가 | 감 소 | ’16년도 현재액 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | ||
합 계 | 243,428 | 946,461 | 181 | 29,109 | 86 | 2,443 | 243,523 | 973,127 | |
토 지 | 2,841 | 512,085 | 124 | 19,966 | 84 | 271 | 2,881 | 531,780 | |
건 물 | 91 | 50,586 | 2 | 2,881 | 2 | 2,172 | 91 | 51,295 | |
입목죽 | 229,477 | 20,552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229,477 | 20,552 | |
공작물 | 10,944 | 362,127 | 52 | 6,187 | 0 | 0 | 10,996 | 368,314 | |
기계기구 | 6 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 141 | |
선박 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
항공기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
무체재산 | 67 | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 642 | |
유가증권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
용익물권 | 1 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300 | |
회원권 | 1 | 28 | 3 | 75 | 0 | 0 | 4 | 103 |
- ’16년 결산결과 공유재산 증감 및 현재액보고서의 종류별 현황
☞공유재산 토지는 서동로 확장공사 5차?6차 부지 매입과, 청룡동?금사동 주택가 소규모 공동주차장 부지 매입, 부곡동 희망삼차로 공영주차장 부지 매입, 금정문화원 부지 및 풋살 경기장 조성부지 매입 등 토지 수량이 124건 증가 하였고, 토지 매각, 토지 합병 말소로 수량이 84건 감소하였습니다.
☞ 공유재산 건물은 청년 창조발전소, 희망오차마을 커뮤니티 조성을 위해 매입하였으며
☞ 공작물은 다목적광장 공중화장실 조성, 어린이공원 등 체육시설 설치, 지하수보조 관측망 구축사업, 지진가속도 계측 시스템 설치, 방재공원 및 도시숲 조성사업 등 52건 증가하였습니다.
물 품
다음은 우리 금정구가 보유하고 있는 물품이 현재 어느 정도이며 2015년에 비해 어떻게 변화되었는지를 요약한 표입니다.
(단위 : 개, 백만원)
구 분 | ’15년도 현재액 | 증 가 | 감 소 | ’16년도 현재액 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | ||
계 | 604 | 4,585 | 52 | 392 | 49 | 422 | 607 | 4,555 | |
구 매 | 560 | 4,467 | 50 | 387 | 47 | 417 | 563 | 4,437 | |
관리전환 | 18 | 25 | 2 | 5 | 2 | 5 | 18 | 25 | |
양 여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
기 타 | 26 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 93 |
- '16년 결산결과 물품 증감 및 현재액보고서의 증감사유별 내역
연도별 공유재산 및 물품의 현황
(단위 : 백만원)
구 분 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|
공유재산 | 855,842 | 905,462 | 929,062 | 946,461 | 973,127 |
물 품 | 4,107 | 4,241 | 4,285 | 4,585 | 4,555 |
공유재산 및 물품의 연도별 변화
연도별 공유재산 및 물품 현재액보고서 기준
☞ 당해연도 주요 증가내역은 서동로 확장공사 5차?6차 부지 매입과, 청룡동?금사동
주택가 소규모 공동주차장 부지 매입, 부곡동 희망삼차로 공영주차장 부지 매입,
금정문화원 부지 및 풋살 경기장 조성부지 매입과 청년 창조발전소 및 희망오차마을
커뮤니티 조성을 위해 매입하였으며 감소내역은 두구동, 부곡동 토지 매각 2건과
토지 합병 말소가 대부분입니다.
출연·출자금 집행현황
출자금이란 공사·동산 등에 투자하여 지분을 보유하고 있는 재원을 말하고, 출연금이란 법령 또는 조례에 의해 공공법인에 지원하는 경비로서 되돌려 받을 수 없는 재원을 말합니다. 다음은 우리 금정구의 2016년도 출자?출연금 집행현황입니다.
(단위 : 백만원, %)
구 분 | 세출결산액(A) | 출 연 금 | 출 자 금 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
금액(B) | 비율(B/A) | 금액(C) | 비율(C/A) | |||
합 계 | 320,056 | 0 | 0% | 817 | 0.26% | |
일 반 회 계 | 304,629 | 0 | 0% | 817 | 0.27% | |
특 별 회 계 | 11,239 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
기 금 | 4,187 | 0 | 0% | 0 | 0% |
’16회계연도 결산결과 출자금(502), 출연금(306) 집행총액
연도별 증감현황
(단위: 백만원, %)
구 분 | 연도별 비교 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
세출결산액(A) | 246,635 | 265,116 | 280,454 | 309,824 | 320,056 |
출자금(B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
출자금 총액(C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
출자금비율(B/A)(%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
출연금(D) | 3 | 5 | 5 | 5 | 817 |
출연금 비율(D/A)(%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.26% |
- 출자금 총액(C)은 매연도말 지자체 보유 출자금 (누계)총액(결산서 참조)
☞ 2016년도에는 매년 지급되는 한국지방세연구원 출연금에 더해 2016년 금정문화재단설립으로 811,189백만원 출연금을 지급하여 예년 대비 큰 폭의 증가가 있었습니다.
‘16년도 출연·출자금 세부내역
(단위 : 백만원)
구 분 | 금 액 | 기관·단체명 | 근거 및 내용(법·조례명 등) | 내용 | |
---|---|---|---|---|---|
출연금 | 소계 | 816,853 | |||
일반회계 | 한국지방세연구원 | 5,664 | 지방세기본법 제152조 및 동법 시행령 제94조 | 2016년 한국지방세 연구원 출연금 지급 | |
특별회계 | 재단법인 금정문화재단 | 811,189 | 지방자치단체 출자?출연 기관 운영에 관한 법률 제4조, 부산광역시 금정구 금정문화재단 설립 및 운영에 관한 조례 | 2016년도 (재)금정문화재단 출연금 지급 |
출자·출연기관 현황
지방 출자·출연기관이란 지방자치단체가 출자(지분율 10% 이상) 또는 출연하여 설립한 기관으로 「지방출자출연법」에 따라 지정·고시된 기관을 말합니다.
우리 금정구 출자·출연기관 현황은 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원)
구 분 | 임직원수 | 출자? 출연금 | 자산 | 부채 | |
---|---|---|---|---|---|
계 | 10 | 811 | 811 | 0 | |
출연 기관 | 금정문화재단 | 10 | 811 | 811 | 0 |
- 출자금 : 지방자치단체 출자금 총액
- 출연금 : ‘16년도 지방자치단체 출연금
출자기관이란?
지역주민의 소득을 증대시키고 지역경제를 발전시키며 지역개발을 활성화하고 촉진하는데 이바지할 수 있는 사업추진을 위하여 지방자치단체가 출자하여 설립한 주식회사
출연기관이란?
문화, 예술, 장학(?學), 체육, 의료 등의 분야에서 주민의 복리 증진에 이바지할 수 있는 사업추진을 위하여 지방자치단체가 출연하여 설립한 재단법인
지방공기업 현황
-> 우리 금정구의 지방공기업 현황은 없습니다.
재정성과, 평가
성과보고서
성과보고서란 자치단체가 부서별로 성과목표·지표를 사전에 설정하고, 목표치 달성여부 등의 성과정보를 제공하는 보고서입니다.
- 금정구는 본 회계연도의 ‘세계시민 교육수도 글로벌 금정’이라는 비전을 달성하기 위해 ‘성과보고서’에 ‘비전-전락목표-정책사업목표-단위사업’으로 구성된 성과관리체계를 구축하여 운영하고 있습니다.
- 또한, 성과목표의 성과 달성 여부를 측정하기 위하여 총 49개의 정책사업목표에 대한 155개의 성과지표를 설정하고, 성과지표마다 달성하고자 하는 목표치를 설정하였습니다.
금정구 성과지표 달성현황
(단위 : 개, 백만원)
실국명 | 성과목표 | 결산액 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전략 목표수 | 정책사업목표 | 성과 달성도 | 결산액 | 전년도 결산액 | 비교 증감 | ||||
개수 | 지표수 | 초과달성 | 달성 | 미달성 | |||||
계 | 9 | 49 | 155 | 26 | 109 | 20 | 315,869 | 306,003 | 9,866 |
의회 사무국 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 926 | 903 | 23 |
기획 감사실 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 572 | 2,015 | -1,443 |
도시재생 추진단 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7,138 | 10,306 | -3,169 |
총무국 | 1 | 12 | 43 | 9 | 31 | 3 | 70,491 | 68,608 | 1,883 |
주민 복지국 | 1 | 20 | 58 | 8 | 41 | 9 | 179,052 | 173,007 | 6,046 |
안전 도시국 | 1 | 11 | 34 | 5 | 23 | 6 | 43,261 | 39,707 | 3,554 |
보건소 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7,634 | 6,789 | 846 |
도서관 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2,743 | 950 | 1,794 |
- 결산액은 성과평가의 대상이 되지 않는 사업에 대한 결산액도 포함한 총계
- ◎ : 초과달성(130% 이상), ○ : 달성(100~130% 미만), × : 미달성(100% 미만)
- 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요(바로가기 기재)
복식부기 재무제표
본 표는 복식부기 재무제표 상의 자산 및 부채, 비용과 수익에 대한 요약정보입니다. 자세한 내용은 ‘복식부기 재무제표’에서 확인할 수 있습니다.
(단위: 백만원, %)
구 분 | 2015년 | 2016년 | 증 감 | 유사 지자체 평균 |
---|---|---|---|---|
자산 총계 | 1,012,975 | 1,040,897 | 27,922 | 1,265,325 |
부채 총계 | 10,336 | 11,159 | 822 | 26,880 |
비용 총계 | 290,447 | 291,366 | 918 | 421,495 |
수익 총계 | 296,173 | 324,265 | 28,092 | 461,673 |
복식부기 재무제표 항목
- 재무제표
- 재무제표에 대한 주석
- 필수 보충정보
- 부속 명세서
기금 성과분석결과
기금성과분석이란 기금운용의 투명성?효율성을 제고하기 위해 매년 전체 기금을 분석하여 그 결과를 주민과 지방의회에 공개하는 제도로서, 다음 표는 우리 금정구의 기금이 얼마나 계획적이고 효율적으로 운영되고 있는지를 비교한 것입니다.
- 2016회계연도 기금운용에 대한 2017년 성과분석 결과는, 결과 확정 후 별도 수시 공시(‘18.2.)할 예정입니다.
재정분석 결과
- 2016회계연도 기금운용에 대한 2017년 성과분석 결과는, 결과 확정 후 별도 수시 공시(‘18.2.)할 예정입니다.
재정건전화계획 및 이행현황
지방재정법 제55조제3항에 따라 재정진단 결과를 토대로 행정자치부로부터 재정 건전화계획의 수립 및 이행을 권고 받은 자치단체에 한하여 작성합니다. 우리 금정구는 해당사항 없습니다.
성인지 결산현황
성인지 결산은 성인지 예산이 여성과 남성의 예산 수혜에 어떤 영향을 미쳤으며, 성차별 개선에 어떤 역할을 하였는지를 평가·점검하여 그 결과를 다음연도 예산편성에 반영하는 제도입니다.
일례로 여성 지원 사업의 경우, 예산 집행결과를 양성평등 관점에서 성평등 효과를 분석하여 불평등하다고 할 때, 그 결과를 다음연도 예산편성에 반영하는 방법입니다.
(단위: 백만원)
구 분 | 예산현액 | 집행액 | 집행률(%) |
---|---|---|---|
총 계 | 12,255 | 11,753 | 95.91 |
여성정책추진사업 | 399 | 399 | 99.93 |
성별영향분석평가사업 | 11,748 | 11,252 | 95.78 |
자치단체 특화사업 | 108 | 102 | 95.09 |
- 2015년 성인지결산 기준
- 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요.
링크 바로가기(금정구 홈페이지 → 정부3.0정보공개 → 예산방/성인지예산서)
행사 축제 원가회계 정보
행사·축제 원가회계정보란 행사·축제 성격의 사업을 추진하기 위해 직·간접적으로 투입한 모든 재원의 정보를 의미합니다.
2015년 금정구에서 추진한 행사·축제 현황은 다음과 같습니다.
총괄현황
(단위 : 건, 천원)
연도별 | 전체 행사·축제 현황 | 집행액 1천만원 이상 행사·축제 현황 | 집행액 1천만원 미만 행사·축제 현황 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건수 | 집행액 | 건수 | 집행액 | 순원가 | 건수 | 집행액 | 순원가 | |
당해 연도(‘16) | 46 | 677,620 | 10 | 581,883 | 409,383 | 36 | 95,737 | 50,638 |
전년도(‘15) | 45 | 628,342 | 7 | 517,704 | 336,261 | 38 | 110,638 | 66,661 |
증감 | 1 | 49,278 | 3 | 64,179 | 73,122 | △2 | △14,901 | △16,023 |
- 집행액 구분 기준 : 광역 5천만원, 기초 1천만원
2016년에 개최한 모든 행사·축제 현황
(단위 : 건, 천원)
연번 | 유형 구분 |
행사·축제명 | 개최기간 | 주요내용 | 원가정보 | 소관부서 | 전화번호 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총원가 ⓐ | 사업수익 ⓑ | 순원가 ⓒ=ⓐ-ⓑ |
|||||||
1 | ⑥ | 주차단속 열린 체험교실 | 2016.03.16.~2016.09.28. | 주정차 법령 및 현황 안내, CCTV통합관제센터 견학, 차량탑승 주차단속 체험, 체험 설문서 작성 등 | 1,920 | 0 | 1,920 | 교통 행정과 | 051-519-4562 |
2 | ⑤ | 다문화 체험 행사 | 2016.04.16.~2016.09.10. | 다문화 북페스티벌 다문화전통의상과 놀이체험, 베트남문화축제 | 1,202 | 1,082 | 120 | 도서관 | 051-519-5631 |
3 | ④ | 금정산성역사문화축제 | 2016.05.27.~2016.05.29. | - 전야콘서트, 공식행사, 공연행사, 체험 및 전시행사(금어, 병영, 전통, 문화분야) - 연계행사(막걸리동창회, 시민걷기대회, 사생대회, 청소년 끼 경연, 1박2일 수호대캠프 등) | 319,989 | 100,000 | 219,989 | 문화 관광과 | 051-519-4062 |
4 | ③ | GAS 청춘토크 콘서트 | 2016.02.04.~2016.11.24. | ○ 행사일시 : 2016. 2. 4(목). 19:00, 2016. 11. 24(목) 19:00 ○ 행사장소 : 예술공연지원센터 다목적 홀 ○ 참여인원 : 청년문화단체 및 대학생 등 110여명 ○ 주 관 : 예술공연지원센터, 부산 청년예술단, 부산대학교 대학문화원 ○ 행사내용 ▷ 영화배우 오달수 초청 청춘 멘토링 토크 ▷ 청년문화단체(부산청년예술단) 문화공연 - 클래식 음악(영화음악), 무용공연, 라이브 페인팅 ○ 행 사 명 : GAS 청춘 토크콘서트 시즌 2 ○ 행사일시 : 2014. 11. 7.(금) 19:00 ○ 행사장소 : 예술공연지원센터 다목적 홀 ○ 참여인원 : 청년문화단체 및 대학생 등 80여명 ○ 주 관 : 예술공연지원센터 ○ 행사내용 : 인디(블루스)가수 김마스타 (김성준) 영화상영&토크공연 ▷ 다큐멘터리 영화 블루스웨이 상영 ▷ 청춘 멘토링 토크&음악공연 | 3,000 | 3,000 | 0 | 문화 관광과 | 051-519-4064 |
5 | ③ | 나는 현장을 뛰는 기획자다 | 2016.03.01.~2016.05.31. | ○ 행 사 명 : 나는 현장을 뛰는 기획자다. ○ 행사일시 : 2016. 3월~5월, 목요일 19:00~21:00 ☞ 총 6강 ○ 행사장소 : 금정예술공연지원센터 다목적 홀 ○ 참여인원 : 청년문화단체 및 대학생 등 60여명 ○ 행사내용 ▷ 문화예술 기획자의 중요성 인식, 기획자 양성 프로그램 교육 ▷ 현장 실무 문화예술기획 전문가의 교육 및 워크숍 | 4,400 | 4,400 | 0 | 문화 관광과 | 051-519-4064 |
6 | ③ | 따끈따끈 콘서트 | 2016.11.19.~2016.11.19. | ○ 일시 : 2016. 11. 19.(토) 14:00~17:00 ○ 장소 : 문화나눔터(부산대역 1번출구 앞) ○ 내용 : 음악 공연 및 Event | 5,100 | 5,100 | 0 | 문화 관광과 | 051-519-4064 |
7 | ⑥ | 금정구 여성합창단 정기연주회 | 2016.12.01.~2016.12.01. | ○ 일시 : 2016. 12. 1(목) 19:30?21:00 (90분 소요) ○ 장소 : 금정문화회관 대공연장 ○ 참석 : 금정구민 600여명(무료) ○ 주최 : 금정구 ○ 주관 : 금정구여성합창단(단장 윤재란) | 2,950 | 0 | 2,950 | 문화 관광과 | 051-519-4064 |
8 | ③ | 아우인형 전시회 | 2016.07.19.~2016.12.20. | ○행사명: 아우인형전시(아우야, 네 꿈은 뭐니? /세계 속의 아우) ○일시 : 2016. 7.19. ~8.27./ 2016.12.6.~2016.12.20. ○내용 ▷ 오즈의 마법사 동화를 활용한 'Not Alone캠페인을 통한 공동체 정신함양 ▷ 아우의 시선에서 'We Action' 캠페인을 통한 아이가 커감에 따라 점차적으로 변하는 사랑을 표현 | 1,000 | 1,000 | 0 | 문화 관광과 | 051-519-4064 |
9 | ③ | 지구촌전등 끄기 Earth hour행사 | 2016.03.19.~2016.03.19. | ○일시 : 2016. 3. 19.(토) 20:30?21:30 ○장소 : 서동예술창작공간서동시장 일원 ○ 행사내용 : 문화공연, Earth Hour 동영상 상영, 1시간 불끄기 행사 ▷ 전시?체험, 문화공연, 교복Day ▷ 1시간 불끄기 행사, 촛불 형상화(60+),, Earth Hour 영상 상영 | 3,500 | 3,500 | 0 | 문화 관광과 | 051-519-4064 |
10 | ⑥ | 송구영신 서동 락 | 2016.12.03.~2016.12.03. | ○ 일시 : 2016. 12. 3.(토) 14:30~16:00 ○ 장소 : 서동 유니세프 작은 도서관 앞 잔디 광장 ○ 참여인원 : 구민 200여명 ○ 주최/주관 : 금정구 문화공보과/ 서동예술창작공간 ○ 행사내용 : 지역 주민과 함께하는 문화예술 공연 | 2,800 | 0 | 2,800 | 문화 관광과 | 051-519-4064 |
11 | ③ | 국제 청년문화 박람회 | 2016.09.24.~2016.09.25. | ○ 사업명 :「2016. 부산국제청년문화박람회」 ▷ 슬로건 : 이팔청춘이 시대의 팔팔한 청춘을 위하여 ○ 기간 : 2016. 9. 24. ~ 9. 25.(2일간) ○ 장소 : 부산대학로 일원, 온천천 어울마당, GAS 둥 ○ 내용 : 문화WIFI, 청년처방전, 국제청년음악페스티벌, 청년아트캠핑, 길바닥 아티스트 등 | 50,000 | 50,000 | 0 | 문화 관광과 | 051-519-4064 |
12 | ③ | 대학로 열대야 페스티벌 | 2016.08.25.~2016.08.25. | ○ 일시 : 2016. 8. 25.(목) 18:00~21:00 ○ 장소 : 온천천 어울마당 ○ 내용 : 젊음의 문화공연 및 체험프로그램 ○ 참여인원 : 약 900명(지역주민포함) | 12,000 | 0 | 12,000 | 문화 관광과 | 051-519-4066 |
13 | ③ | 아프리카 영화제 행사 | 2016.08.24.~2016.08.25. | ○행사일시: 2016.8. 24. ~ 2016. 8. 25. ○행사장소: 서동예술창작공간 ○참여: 지역주민 150여명 ○행사내용: 여행토크쇼, 서동올림픽, 문화예술공연 | 2,000 | 2,000 | 0 | 문화 관광과 | 051-519-4065 |
14 | ③ | ZERO FESTIVAL | 2016.09.10.~2016.09.11. | ○ 행사 기간 : 2016. 9. 10.(토) ~ 9. 11.(일) 【2일간】 ○ 행사 장소 : 부산대 정문 앞, 문화나눔터, 장성시장 등 ○ 행사 내용 : 버스킹, 실내공연, 거리 퍼포먼스, 아트마켓 등 ▷ 거리 퍼포먼스 :2016. 9. 10.(토) 문화나눔터 ▷ 실내공연 : 2016. 9. 10.(토) 실내공연장 B-HALL 등 ▷ 버스킹: 2016. 9. 11.(일) 부산대 정문 앞 ▷ 아트마켓 : 2016. 9. 11.(일) 부산대 정문 앞 ○ 사 업 자 : 대안문화행동 재미난복수(대표 김건우) | 26,995 | 0 | 26,995 | 문화 관광과 | 051-519-4065 |
15 | ③ | 문화가 있는 날 | 2016.01.01.~2016.12.31. | 문화가 있는 날에 구민들을 대상으로 하는 요들송, 오케스트라, 퓨전 국악 등 문화 공연 실시 | 8,813 | 4,200 | 4,613 | 문화 관광과 | 051-519-4065 |
16 | ③ | UN 세계평화의 날 행사 | 2016.09.10.~2016.09.10. | ○ 행사장소: 서동 일대 및 부산대학로 일원 ○ 일 시: 2016. 9. 10.(토) 15:00 ~ 20:00 ○ 행사내용 - UN 세계평화의 날 평화 활동가와 함께 진행하는 네트워크 파티 진행 - UN 세계평화의 날 메인 퍼포먼스 진행 | 2,000 | 2,000 | 0 | 문화 관광과 | 051-519-4064 |
17 | ③ | GAS 네트워크 | 2016.03.03.~2016.09.21. | 금정구 관내 및 부산대 일원 문화단체간 화합과 교류를 통한 지역문화 발전 모색을 위한 모임 (2016.3.3(목)/5.13(금)/9.21(수) | 900 | 900 | 0 | 문화 관광과 | 051-519-4064 |
18 | ③ | GAS 작은공간, 예술시장 | 2016.02.01.~2016.12.31. | ○ 운영 기간 : 2016. 2월 ~ 12월 ○ 장소 : 예술공연지원센터 내 전시 공간 ○ 내용 : 예술공연지원센터 아트숍 공간을 수공예 작가들의 작품 전시 공간 제공 | 2,050 | 2,050 | 0 | 문화 관광과 | 051-519-4064 |
19 | ③ | GAS 청년 아카데미 | 2016.03.26.~2016.06.26. | 1) 일 시 : 2016. 3. 26.(토) 16:00 2) 장 소 : 금정예술공연지원센터 다목적홀, 콘텐츠코리아 랩 금정분원 3) 내 용 - 문화예술전문가의 피드백을 통한 아이디어 공유 - 청년문화 기획 관련 자발적 문화생태계 조성 및 지식 습득 | 350 | 350 | 0 | 문화관광과 | 051-519-4064 |
20 | ③ | GAS 세계문화를 담다 | 2016.09.23.~2016.09.23. | 1) 일 시 : 2016. 9. 23 (금) 19:00 2) 장 소 : 금정예술공연지원센터 다목적홀 3) 내 용 - 글로벌 콘텐츠의 교류와 네트워크를 통한 세계시민교육수도 금정구의 지역 문화 자산의 가치 제고 및 방향성 확립 - 세계문화 교류 예술 활동가들의 멘토링 강연 | 300 | 300 | 0 | 문화 관광과 | 051-519-4064 |
21 | ③ | GAS 나는 청년문화예술 기획자다 | 2016.10.25.~2016.10.25. | 1) 일시 : 2016. 10. 25.(화) 19:00 2) 장소 : 금정예술공연지원센터 다목적홀 3) 내용 - 부산지역 청년문화예술 기획 프로그램 소개 및 교류 - 청년문화예술가의 참신하고 창의적인 아이디어 공유 | 300 | 300 | 0 | 문화 관광과 | 051-519-4064 |
22 | ③ | GAS 동아시아 연극교류 세미나 | 2016.06.14.~2016.06.14. | ○ 행사일시 : 2016. 6. 14. (화) 19:00 ○ 행사장소 : 금정예술공연지원센터 ○ 참여인원 : 해외예술가 및 지역작가, 대학생 40명 | 1,000 | 1,000 | 0 | 문화관광과 | 051-519-4064 |
23 | ① | 서동 크리스마스 파티 행사 | 2016.12.23.~2016.12.23. | ○ 행사명칭 : 크리스마스 파티 ○ 일시 : 2016년 12월 23일(금) 17:30 ~ 20:00 ○ 장소 : 서동예술창작공간 및 서동일원 ○ 참가대상 : 지역주민 ○ 주최 : 금정구(서동예술창작공간) ○ 주관 : 몸부림 | 3,591 | 3,591 | 0 | 문화 관광과 | 051-519-4064 |
24 | ⑤ | 동아시아 연극교류 HANARO Project | 2016.05.31.~2016.06.04. | □ 행 사 명 : 동아시아 연극교류 「HANARO project」 □ 행사일시 및 장소 : - 2016. 5. 31. (화) 15:30 서동지역 - 2016. 6. 1. (수) 15:30 부산대 일원 - 2016. 6. 2. (목) 15:30 서동지역 - 2016. 6. 3. (금) 12:00 금정구청 - 2016. 6. 4. (토) 15:30 서동지역 □ 참석인원 : 해외예술가 및 지역작가 | 1,500 | 1,500 | 0 | 문화 관광과 | 051-519-4064 |
25 | ③ | 문화예술 청년기획단 2016 서동 Culture FESTA | 2016.11.11.~2016.11.11. | ○ 일시 : 2016. 11. 11.(금) 18:00 ~ 21:30 ○ 장소 : 서동예술창작공간 ○ 참여인원 : 100여명(지역주민 및 부산지역 청년) ○ 주제 : 사람들과의 만남을 통해서 사랑을 나누다 | 500 | 500 | 0 | 문화 관광과 | 051-519-4064 |
26 | ③ | 서동 달빛영화관 행사 | 2016.08.01.~2016.10.31. | ○ 행사장소 : 서동예술창작공간 쌈지무대 ○ 일 시 : 2016년 8월 31일 (수) 15:00~21:00 / 10.26(수) 15:00~21:00 ○ 행사내용 : 주민들을 위한 야외 영화상영 | 1,700 | 1,700 | 0 | 문화 관광과 | 051-519-4064 |
27 | ③ | 청년 예술가 협력 박재현의 고독 시리즈 중 뻔대기 | 2016.04.15.~2016.04.15. | ○ 행사일시 : 2016. 4. 15. (금) 19:30 ○ 행사장소 : 금정예술공연지원센터 내 다목적홀 ○ 주최 : 금정구 ○ 주관 : 줄라이댄스시어터 ○ 참여 : 청년문화단체 및 대학생 등 50여명 ○ 행사내용 ▷ 금정구와 부산을 대표하는 청년예 술가 박재현의 춤 공연 ▷ 춤과 라이브 음악을 중심으로 진행하는 다원적 즉흥 춤판 | 300 | 300 | 0 | 문화 관광과 | 051-519-4064 |
28 | ③ | 금정, 거리와 만나는 예술 - 전문가 초청 강연회 | 2016.10.26.~2016.10.26. | ○ 행사일시 : 2016. 10. 26 (수) 19:00 ○ 행사장소 : 금정예술공연지원센터 ○ 참여인원 : 지역 청년예술가, 문화기획자, 대학생 50명 ○ 행사내용 ▷ 거리예술 콘텐츠의 다양성과 타 지역 거리축제의 우수사례의 공유를 통한 부산을 대표하는 거리예술문화 방향성과 가치 제고 | 300 | 300 | 0 | 문화 관광과 | 051-519-4064 |
29 | ⑥ | 금샘예술축제 (문화예술인협의회 사업 활동 지원) | 2016.10.14.~2016.10.20. | 전시 : 미술전, 사진전, 서예전, 깃발시화전 공연 : 무용제, 국악제, 연극제, 음악회, 가요제 | 36,000 | 0 | 36,000 | 문화 관광과 | 051-519-4062 |
30 | ③ | 대학로 거리 페스티벌 | 2016.09.02.~2016.09.03. | 대학로 콘서트, 플리마켓 | 23,327 | 0 | 23,327 | 문화 관광과 | 5194064 |
31 | ③ | 물 만난 금어 | 2016.10.26.~2016.10.30. | 주민제작 금어조형물(1,000개) 설치, 체험부스 | 9,900 | 0 | 9,900 | 문화 관광과 | 5194064 |
32 | ③ | 금어로 물들다 「금어 빛 거리」 | 2016.12.22.~2017.01.04. | 주민제작 금어조형물(1,500개) 설치, 금샘 빛 터널, 체험부스 | 18,500 | 10,000 | 8,500 | 문화 관광과 | 051-519-4064 |
33 | ① | 장애인 정서지원사업 나들이 | 2016.11.03.~2016.11.03. | ○ 일시 : 2016. 11. 3.(목) 09:00 ~ 18:00 ○ 장소 : 청도 일대(운문사, 새마을 운동 발상지 기념관) ○ 대상 : 관내 등록 2급 이하 거동 가능 장애인 25명 ○ 수행인력 : 총 15명(보건소 2, 복지관 7, 자원봉사자6) ○ 주체 : 금정구보건소, 남광종합사회복지관 | 845 | 634 | 211 | 보건 행정과 | 051-519-5066 |
34 | ③ | 걷기행사 | 2016.05.07.~2016.10.22. | ○ 행 사 명 - 상반기 : 가족과 함께하는 윤산길 걷기 - 하반기 : 가족과 함께 하는 추억 걷기대회 ○ 일시 : 2016. 5. 7.(토) 09;00~12:00 / 2016. 10. 22.(토) 09:00~12:00 ○ 장소 : 윤산공원 -> 오륜동/ 금정문화회관 -> 구민운동장 ○ 행 사 명 : 슬로우 걷기 행사 ○ 일시 : 2016. 6. 4.(토) 10:00~12:30 ○ 장소 : 남산동 -> 오륜취수장 ○ 주요내용 : 슬로우 걷기 등 | 1,622 | 811 | 811 | 보건 행정과 | 051-519-5068 |
36 | ① | 북한이탈주민 문화체험 | 2016.11.02.~2016.12.17. | ○ 한천박물관 등 문화체험 - 일 시 : 2016. 11. 2.(수) 09:30 ~ 17:30 - 장 소 : 한천테마파크 ○ 남진 콘서트 관람 - 일 시 : 2016. 12. 17.(토) 15:00 ~ 17:00 - 장 소 : 금정문화회관 대공연장 ○ 대 상 : 33명내외(이탈주민25, 지역협의회3, 신변보호담당3, 생활보장2) | 1,785 | 1,785 | 0 | 생활 보장과 | 051-519-4353 |
37 | ③ | 금정여성 아카데미 운영 | 2016.10.04.~2016.10.18. | 개강식, 맞춤형 강의, 부대행사, 종강식(수료증 수여) | 6,000 | 0 | 6,000 | 여성 가족과 | 051-519-4364 |
38 | ⑥ | 금정구 평생학습 박람회 드림스타트 홍보부스 운영 | 2016.09.30.~2016.10.01. | ㅁ홍보 : 리플릿 배부, 프로그램 활동사항 전시(포토 갤러리) ㅁ체험 : 나만의 Bottle 만들기 ※ 주대상 - 초등학생 이하 아동 및 가족 | 1,455 | 1,455 | 0 | 여성 가족과 | 051-519-5161 |
39 | ③ | 양성평등주간 기념행사 | 2016.07.01.~2016.07.01. | 식전공연, 1부(기념식 및 표창장 수여), 2부(초청강연) | 8,000 | 0 | 8,000 | 여성 가족과 | 051-519-4364 |
40 | ⑥ | 아동권리주간 드림스타트 홍보부스 운영 | 2016.11.18.~2016.11.18. | ㅁ홍보 : 리플릿 배부, 프로그램 활동사항 전시(포토 갤러리) ㅁ체험 : 나만의 Bottle 만들기, 설문판 스티커 붙이기 ※ 주대상 - 초등학생 이하 아동 및 가족 | 741 | 741 | 0 | 여성 가족과 | 051-519-5161 |
41 | ① | 구인,구직 만남의 날 행사 | 2016.10.28.~2016.10.28. | 채용면접, 부대행사 등 | 18,346 | 12,500 | 5,846 | 일자리경제과 | 051-519-4805 |
42 | ⑥ | 지역경제 발전과 노사정 화합을 위한 한마당행사 및 근로자노래자랑 | 2016.12.16.~2016.12.16. | 축하공연, 성금전달, 모범근로자표창, 장학금수여, 근로자노래자랑 등 | 4,000 | 0 | 4,000 | 일자리경제과 | 051-519-4854 |
43 | ① | 협동조합 교류회 개최 | 2016.10.28.~2016.10.28. | 생산제품(서비스) 전시 홍보 및 판매 | 600 | 600 | 0 | 일자리경제과 | 051-519-4854 |
44 | ③ | 금정구민체육대회 | 2016.10.22.~2016.10.22. | ○ 사 업 명 : 제28회 금정구민체육대회 ○ 사 업 자 : 금정구체육회 ○ 사업기간 : 2015. 10. 24.(토) ○ 사 업 비 : 금58,280천원(보조금 48,280, 자부담 10,000) ○ 사업내용 : 체육경기,축하공연, 부대행사 | 48,280 | 0 | 48,280 | 총무과 | 051-519-4122 |
45 | ③ | 금정구 평생학습 박람회 | 2016.09.30.~2016.10.01. | 평생학습도시 지정 기념 금정구 평생학습 축제 - 수강생 공연발표, 작품전시, 평생학습 기관별 체험.홍보부스 운영 | 28,446 | 0 | 28,446 | 평생 교육과 | 051-519-4482 |
46 | ③ | 한울타리 오케스트라 정기연주회 | 2016.11.11.~2016.11.11. | 한울타리오케스트라 수강생 정기연주회 개최 | 4,570 | 0 | 4,570 | 평생 교육과 | 051-519-4485 |
행사·축제 유형구분 : ① 사회적 약자배려 ② 지역특산물·전통시장 활성화 ③ 주민화합과 건강한 지역사회 ④ 전통문화 계승·보존·홍보 ⑤ 국제 우호 친선 협력 ⑥ 기타
2016년도 행사·축제별 원가회계정보 【별첨 5】
청사신축 원가회계 정보
우리 금정구는 2016년 청사신축 사항이 없습니다.
수의계약 현황
우리 금정구의 1,000만원 이상 수의계약 현황은 다음과 같습니다.
(단위 : 건, 백만원)
1,000만원 이상 총계약 실적(A) | 1,000만원 이상 수의계약 실적(B) | 비 율(B/A) | 비 고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | |
509 | 33,470 | 42 | 714 | 8.25% | 2.13% |
- 대상회계 : 일반회계, 기타특별회계
연도별 수의계약 현황
(단위 : 백만원)
구 분 | 연도별 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||
수의계약실적 | 건수 | 160 | 182 | 190 | 62 | 42 |
금액 | 2,533 | 2,796 | 3,534 | 1,087 | 714 |
연도별 수의계약 현황
자치단체 공공시설물 운영 현황
자치단체 공공시설물 운영 현황이란 각 자치단체가 관리·운영하는 시설물의 규모, 시설물 운영에 필요한 관리인력과 비용, 시설물 이용자수, 순수익 등을 통해 해당 공공시설물이 얼마나 내실 있게 운영되고 있는지를 나타내는 지표입니다.
자치단체 공공시설물 운영현황(기초 100억원 이상)
(단위 : 백만원)
자치 단체명 |
시설 유형 |
시설 구분 |
시설명 | 건립일 | 건물 면적 (㎡) |
토지 면적 (㎡) |
---|---|---|---|---|---|---|
부산광역시 금정구 |
문화시설 | 문화예술회관 | 금정문화회관 | 2000.3.31. | 16,603 | 15,922.5 |
공공시설물 운영현황
(단위 : 백만원)
시설명 | 운영방식 | 관리인력 | 연간이용인원 | 자산가치 변동현환 | 운영 비용 (A) | 운영 수익 (B) | 순수익 (C=B-A) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건립비용 | 감가 상각비 | 감가 상각비 누계 | 잔존 가액 | 내용연수 | |||||||
금정 문화회관 | 직영 | 23 | 107,477 | 27,660 | 691 | 10,949 | 16,711 | 40 | 2,839 | 690 | △2,149 |
예산낭비신고 접수·처리 현황
자치단체 예산낭비신고센터에 국민신문고, 자치단체 홈페이지, 서면 등을 통해 신고된 예산낭비신고에 대한 접수·처리 현황입니다.
접수·처리기간(’16.1.1. ~ 12.31.)
(단위 : 건, 천원)
총 접수 건수 | 접수내역 | 조치결과 (타당한 신고) |
예산절감(낭비)액 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 국민 신문고 |
홈페이지 | 서면 등 | 계 | 타당한 신고 | 타당성 없는 신고 | 무관한 신고 | 계 | 조치완료 | 진행중 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
조정교부금 교부 실적
조정교부금이란 시·도가 관할 시·군·구간의 재정력 격차를 조정하기 위해 시·도세 일부를 재원으로 일정한 산정방식을 적용하여 교부하는 금액을 말합니다. 우리 금정구는 해당사항 없습니다.
지방재정 조기집행 실적
조기집행이란 내수경기 진작 및 지역경제 활성화를 기하고 공공자금의 선순환을 도모하며 예산의 이월·불용을 최소화하기 위하여 지방자치단체별 연간 예산을 상반기에 앞당겨 집행하는 것을 말합니다. 2016년도 6월말까지의 지방자치단체 조기집행 목표율은 조기집행 대상액 대비 평균 58%이며, 광역자치단체는 59.5%, 기초자치단체와 지방공기업은 56.5%입니다.
(단위 : 억원, %)
조기집행 대상액(A) |
조기집행 목표액(B) |
집행액(C) | 대상액 대비 집행률 (D=C/A*100) |
목표액 대비 집행률 (E=C/B*100) |
---|---|---|---|---|
69,500 | 39,200 | 43,800 | 63.02 | 111.73 |
- 조기집행 대상 일반회계, 특별회계, 기금, 지방공기업이 포함
감사결과
우리 금정구는 2016년 감사원, 행정자치부 등 중앙부처, 상급 자치단체(시) 등으로 부터 받은 재정분야 감사 처분사항이 없습니다.
주요 투자사업 추진현황
투자심사 대상사업
우리 금정구에서 ‘16년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.
(단위: 백만원, %)
사업명 | 총사업비 | 2015년까지 집행사업비 |
2016년 소요사업비 |
2017년 이후 사업비 |
사업완료 예정연도 |
투융자 심사연도 |
현재까지 진척율(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
부산대학교 일원 주거지재생사업 | 6,000 | - | 106 | 5,894 | 2019년 | 2015년 | 5% |
부곡동 희망숲속마을 새뜰마을사업 | 4,482 | - | 217 | 4,265 | 2019년 | 2016년 | 5% |
희망삼차로 문화복합형 주거환경관리사업 | 3,200 | 200 | 1,000 | 2,000 | 2017년 | 2016년 | 10% |
범어사 선문화센터 건립 | 7,000 | 2,300 | 4,700 | - | 2018 | 2015 | 10% |
금정문화원 건립 | 2,489 | 500 | 1,818 | - | 2017 | 2015 | 80% |
금정산성역사문화축제 | 1,021 | - | 351 | - | - | - | 100% |
부곡동희망삼차로공영주차장건설 | 3,360 | 0 | 3,360 | 1,300 | 2017 | 2016 | 70% |
범어사 하행선 도로확장공사 | 3,900 | 35 | 1,565 | 2,300 | 2018 | 2014 | 50% |
중앙대로~부곡로간 도로확장 | 500 | - | 227 | 273 | 2017 | 2015 | 90% |
서명초등학교 일원 도로개설 | 4,892 | - | 201 | 2,199 | 2019 | 2015 | 20% |
금성동 다목적광장 일원 산성로 정비공사 | 2,200 | 900 | - | 1,300 | 2018 | 2016 | 20% |
- (대상사업) 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여 2016년에 추진한 사업
개별 투자심사 사업의 추진현황【별첨 6】
지방채 발행사업
우리 금정구는 해당사항 없습니다.
민간투자사업
우리 금정구는 해당사항 없습니다.
- 담당부서 :
- 기획감사실
- 연락처 :
- 051-519-4021