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재정성과·평가

재정성과, 평가

성과보고서

성과보고서란 자치단체가 부서별로 성과목표·지표를 사전에 설정하고, 목표치 달성여부 등의 성과정보를 제공하는 보고서입니다.

  • 금정구는 본 회계연도의 ‘세계시민 교육수도 글로벌 금정’이라는 비전을 달성하기 위해 ‘성과보고서’에 ‘비전-전략목표(9개)-정책사업목표(53개)-단위사업(113개)’로 구성된 성과관리체계를 구축하여 운영하였습니다
  • 또한, 성과목표의 성과 달성 여부를 측정하기 위하여 총 53개의 정책사업목표와 147개의 성과지표를 설정하고, 성과지표마다 달성하고자 하는 목표치를 설정하였습니다.

금정구 성과지표 달성현황

(단위 : 개, 백만원)

실국명 성과목표 결산액
전략 목표수 정책사업목표 성과 달성도 결산액 전년도 결산액 비교 증감
개수 지표수 초과달성 달성 미달성
9 53 147 12 115 20 348,104 315,869 32,236
의회
사무국
1 1 3 0 3 0 972 926 46
기획
감사실
1 1 5 0 5 0 571 572 -1
도시재생
추진단
1 1 5 0 4 1 7,014 7,138 -123
총무국 1 14 35 4 29 2 77,094 70,491 6,603
주민
복지국
1 20 55 5 41 9 192,261 179,052 13,208
안전
도시국
1 13 35 3 26 6 56,026 43,261 12,765
보건소 1 1 3 0 2 1 8,479 7,634 845
도서관 1 1 3 0 3 0 1,272 2,743 -1,472
문화
회관
1 1 3 0 2 1 1,658 1,618 40
주민
센터
0 0 0 0 0 0 2,758 2,433 326
  • 결산액은 성과평가의 대상이 되지 않는 사업에 대한 결산액도 포함한 총계
  • 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요
  • 링크 바로가기

성과보고서 상세내역 【별첨 4】

복식부기 재무제표

본 표는 복식부기 재무제표 상의 자산 및 부채, 비용과 수익에 대한 요약정보입니다. 자세한 내용은 ‘복식부기 재무제표’에서 확인할 수 있습니다.

(단위: 백만원, %)

구 분 2016년 2017년 증 감 유사 지자체 평균
자산 총계 1,040,897 1,081,684 40,788 1,336,653
부채 총계 11,159 8,893 -2,265 24,719
비용 총계 291,366 315,196 23,830 448,018
수익 총계 324,265 353,676 29,411 484,485

복식부기 재무제표 항목

  • 재무제표
  • 재무제표에 대한 주석
  • 필수 보충정보
  • 부속 명세서

기금 성과분석결과

기금성과분석이란 기금운용의 투명성・효율성을 제고하기 위해 매년 전체 기금을 분석하여 그 결과를 주민과 지방의회에 공개하는 제도로서, 다음 표는 우리 금정구의 기금이 얼마나 계획적이고 효율적으로 운영되고 있는지를 비교한 것입니다.

  • 2017회계연도 기금운용에 대한 2018년 성과분석 결과는 결과 확정 후 별도 수시 공시(‘19.2. 예정)

재정분석 결과

  • 2017회계연도 재정운영에 대한 2018년 재정분석 결과는 결과 확정 후 별도 수시 공시(‘19.2. 예정)

재정건전화계획 및 이행현황

지방재정법 제55조제3항에 따라 재정진단 결과를 토대로 행정안전부로부터 재정건전화계획의 수립 및 이행을 권고 받은 자치단체에 한하여 작성합니다.
우리 금정구는 해당사항이 없습니다.

성인지 결산현황

성인지 결산은 성인지 예산이 여성과 남성의 예산 수혜에 어떤 영향을 미쳤으며, 성차별 개선에 어떤 역할을 하였는지를 평가·점검하여 그 결과를 다음연도 예산편성에 반영하는 제도입니다.

일례로 여성 취업지원 사업의 경우, 예산 집행결과를 양성평등 관점에서 성평등 효과를 분석하여 불평등하다고 할 때, 그 결과를 다음연도 예산편성에 반영하는 방법입니다.

성인지 결산은 2012년부터 시범 운영, 2013년부터 본격 운영하고 있으며, 아래의 표에서는 우리 금정구의 2017년 성인지결산 대상사업의 집행실적 및 성평등 효과 등을 확인할 수 있습니다.

(단위: 백만원)

구 분 예산현액 집행액 집행률(%)
총 계 13,423 12,955 96.51
여성정책추진사업 31 31 99.52
성별영향분석평가사업 13,310 12,857 96.6
자치단체 특화사업 82 67 81.46
  • 2017년 성인지결산 기준
  • 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요.
    링크 바로가기(금정구 홈페이지 → 정부3.0정보공개 → 예산방/성인지예산서)

행사 축제 원가회계 정보

행사·축제 원가회계정보란 행사·축제 성격의 사업을 추진하기 위해 직·간접적으로 투입한 모든 재원의 정보를 의미합니다.
작년 금정구에서 추진한 행사·축제 현황은 다음과 같습니다.

총괄현황

(단위 : 건, 천원)

연도별 전체 행사·축제 현황 집행액 1천만원 이상 행사·축제 현황 집행액 1천만원 미만 행사·축제 현황
건수 집행액 건수 집행액 순원가 건수 집행액 순원가
당해연도(‘17) 47 925,277 13 816,365 564,895 34 108,912 105,313
전년도(‘16) 46 677,620 10 581,883 409,383 36 95,737 50,638
증감 1 247,657 3 234,482 155,512 △2 13,175 54,675
  • 집행액 구분 기준 : 광역 5천만원, 기초 1천만원

2017년에 개최한 모든 행사·축제 현황

(단위 : 건, 천원)

행사·축제 유형구분 : ① 사회적 약자배려 ② 지역특산물·전통시장 활성화
③ 주민화합과 건강한 지역사회 ④ 전통문화 계승·보존·홍보
⑤ 국제 우호 친선 협력 ⑥ 기타
2017년도 행사·축제별 원가회계정보 【별첨 5】

청사신축 원가회계 정보

청사 신축비용 원가정보란 지방자치단체가 사무 등의 처리를 위해 사용하는 청사 신축에 투입되는 비용에 대하여 기본계획 수립부터 준공 때까지의 단계별로 공개하여, 지역주민의 자율적 통제를 통하여 과대・호화청사를 방지하고 지방재정 건전성을 확보하기 위한 정보입니다.
우리 금정구는 2016년 청사신축 사항이 없습니다.

수의계약 현황

우리 금정구의 1,000만원 이상 수의계약 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 건, 백만원)

1,000만원 이상 총계약 실적(A) 1,000만원 이상 수의계약 실적(B) 비 율(B/A) 비 고
건수 금액 건수 금액 건수 금액
589 43,657 27 414 4.58% 0.95%
  • 대상회계 : 일반회계, 기타특별회계

연도별 수의계약 현황

(단위 : 백만원)

구 분 연도별
2013 2014 2015 2016 2017
수의계약실적 건수 182 190 62 42 27
금액 2,796 3,534 1,087 714 414

연도별 수의계약 현황

자치단체 공공시설물 운영 현황

자치단체 공공시설물 운영 현황이란 각 자치단체가 관리·운영하는 시설물의 규모, 시설물 운영에 필요한 관리인력과 비용, 시설물 이용자수, 순수익 등을 통해 해당 공공시설물이 얼마나 내실 있게 운영되고 있는지를 나타내는 지표입니다.

자치단체 공공시설물 운영현황(건립비용 광역 200억원, 기초 100억원 이상)

(단위 : 백만원)

자치
단체명
시설
유형
시설
구분
시설명 건립일 건물
면적
(㎡)
토지
면적
(㎡)
부산광역시
금정구
문화시설 문화예술회관 금정문화회관 2000.3.31. 16,603 15,922.5

공공시설물 운영현황

(단위 : 백만원)

시설명 운영방식 관리인력 연간이용인원 자산가치 변동현환 운영
비용
(A)
운영
수익
(B)
순수익
(C=B-A)
건립비용 감가
상각비
감가
상각비 누계
잔존
가액
내용연수
금정
문화회관
직영 23 107,477 27,660 1,257 12,447 15,213 40 2,623 576 △2,047

예산낭비신고 접수·처리 현황

자치단체 예산낭비신고센터에 국민신문고, 자치단체 홈페이지, 서면 등을 통해 신고된 예산낭비신고에 대한 접수·처리 현황입니다.

접수·처리기간(’17.1.1. ~ 12.31.)

(단위 : 건, 천원)

총 접수 건수 접수내역 조치결과
(타당한 신고)
예산절감(낭비)액
국민
신문고
홈페이지 서면 등 타당한 신고 타당성 없는 신고 무관한 신고 조치완료 진행중
1 1 1 1 0

조정교부금 교부 실적

조정교부금이란 시·도가 관할 시·군·구간의 재정력 격차를 조정하기 위해 시·도세 일부를 재원으로 일정한 산정방식을 적용하여 교부하는 금액을 말합니다. 우리 금정구는 해당사항 없습니다.

지방재정 신속집행 실적

신속집행이란 내수경기 진작 및 지역경제 활성화를 기하고 공공자금의 선순환을 도모하며 예산의 이월·불용을 최소화하기 위하여 지방자치단체별 연간 예산을 상반기에 앞당겨 집행하는 것을 말합니다. 2017년도 6월말까지의 지방자치단체 신속집행 목표율은 신속집행 대상액 대비 평균 56.5%이며, 광역자치단체는 58.0%, 기초자치단체와 지방공기업은 55.0%입니다.

(단위 : 억원, %)

조기집행
대상액(A)
조기집행
목표액(B)
집행액(C) 대상액 대비
집행률
(D=C/A*100)
목표액 대비
집행률
(E=C/B*100)
777 427 600 77.22 140.52
  • 조기집행 대상 일반회계, 특별회계, 기금, 지방공기업이 포함

감사결과

우리 금정구가 감사원, 행정안전부 등 중앙부처, 상급 자치단체(시・도) 등으로 부터 받은 재정분야 감사결과입니다.

감사기관명 처분일시 제 목
(감사내용)
처분내용
(행정상・재정상)
처리결과
부산광역시 2017. 10. 예산의 목적 외 사용 금지 미이행 행정상 직무교육 실시
부산광역시 2017. 10. 금연보조제 구매계약 부적정 행정상 직무교육 실시
부산광역시 2017. 10. 책임보험미가입 화물차량 유가보조금 지급 소홀 행정상 재정상 직무교육 실시 2,529천원 환수
부산광역시 2017. 10. 건축공사장 안전관리예치금 예치 소홀 행정상 직무교육 실시
부산광역시 2017. 10. 먹는 물 공동시설(약수터) 미생물 살균기 구입 수의계약 체결 부적정 행정상 직무교육 실시
부산광역시 2017. 10. 지방보조금 심의위원회 운영 소홀 행정상 직무교육 실시
부산광역시 2017. 10. 사업중지 등 계약·선금보증서 채권확보 등 부적정 행정상 직무교육 실시

2017년 금정구 정기종합감사결과 공개 바로가기

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