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재정성과 / 평가

9-1. 성과보고서

성과보고서란 자치단체가 부서별로 성과목표·지표를 사전에 설정하고, 목표치 달성여부 등의 성과정보를 제공하는 보고서입니다.

- 금정구는 본 회계연도의 ‘세계시민 교육수도 글로벌 금정’이라는 비전을 달성하기 위해 ‘성과보고서’에 ‘비전-전략목표(9개)-정책사업목표(53개)-단위사업(113개)’로 구성된 성과관리체계를 구축하여 운영하였습니다

- 또한, 성과목표의 성과 달성 여부를 측정하기 위하여 총 53개의 정책사업목표와 147개의 성과지표를 설정하고, 성과지표마다 달성하고자 하는 목표치를 설정하였습니다.

금정구 성과지표 달성현황

(단위 : 개, 백만원)

실국명	성과목표						결산액
	전략 목표수	정책사업목표		성과 달성도			결산액	전년도 결산액	비교 증감
		개수	지표수	초과달성	달성	미달성
계	9	53	147	12	115	20	348,104	315,869	32,236
의회 사무국	1	1	3	0	3	0	972	926	46
기획 감사실	1	1	5	0	5	0	571	572	-1
도시재생 추진단	1	1	5	0	4	1	7,014	7,138	-123
총무국	1	14	35	4	29	2	77,094	70,491	6,603
주민 복지국	1	20	55	5	41	9	192,261	179,052	13,208
안전 도시국	1	13	35	3	26	6	56,026	43,261	12,765
보건소	1	1	3	0	2	1	8,479	7,634	845
도서관	1	1	3	0	3	0	1,272	2,743	-1,472
문화 회관	1	1	3	0	2	1	1,658	1,618	40
주민 센터	0	0	0	0	0	0	2,758	2,433	326

▸ 결산액은 성과평가의 대상이 되지 않는 사업에 대한 결산액도 포함한 총계

▸ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요

금정구 홈페이지 → 정보공개 → 지방재정운영사항 공개(결산) → 2017회계연도 결산서(재무제표 포함)

◈ 성과보고서 상세내역  【별첨 4】

9-2. 복식부기 재무제표

본 표는 복식부기 재무제표 상의 자산 및 부채, 비용과 수익에 대한 요약정보입니다. 자세한 내용은 ‘복식부기 재무제표’에서 확인할 수 있습니다.

(단위: 백만원, %)

구 분	2016년	2017년	증 감	유사 지자체 평균
자산 총계	1,040,897	1,081,684	40,788	1,336,653
부채 총계	11,159	8,893	-2,265	24,719
비용 총계	291,366	315,196	23,830	448,018
수익 총계	324,265	353,676	29,411	484,485

▸ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요

금정구 홈페이지 → 정보공개 → 지방재정운영사항 공개(결산) → 2017회계연도 결산서(재무제표 포함)

복식부기 재무제표 항목

- 재무제표

- 재무제표에 대한 주석

- 필수 보충정보

- 부속 명세서

9-3. 기금 성과분석결과

기금성과분석이란 기금운용의 투명성･효율성을 제고하기 위해 매년 전체 기금을 분석하여 그 결과를 주민과 지방의회에 공개하는 제도로서, 다음 표는 우리 금정구의 기금이 얼마나 계획적이고 효율적으로 운영되고 있는지를 비교한 것입니다.

▸ 2017회계연도 기금운용에 대한 2018년 성과분석 결과는 결과 확정 후 별도 수시 공시(‘19.2. 예정)

9-4.  재정분석 결과

‣ 2017회계연도 재정운영에 대한 2018년 재정분석 결과는 결과 확정 후 별도 수시 공시(‘19.2. 예정)

9-5. 재정건전화계획 및 이행현황

지방재정법 제55조제3항에 따라 재정진단 결과를 토대로 행정안전부로부터 재정건전화계획의 수립 및 이행을 권고 받은 자치단체에 한하여 작성합니다.

우리 금정구는 해당사항이 없습니다.

9-6. 성인지 결산현황

성인지 결산은 성인지 예산이 여성과 남성의 예산 수혜에 어떤 영향을 미쳤으며, 성차별 개선에 어떤 역할을 하였는지를 평가·점검하여 그 결과를 다음연도 예산편성에 반영하는 제도입니다.

일례로 여성 취업지원 사업의 경우, 예산 집행결과를 양성평등 관점에서 성평등 효과를 분석하여 불평등하다고 할 때, 그 결과를 다음연도 예산편성에 반영하는 방법입니다.

성인지 결산은 2012년부터 시범 운영, 2013년부터 본격 운영하고 있으며, 아래의 표에서는 우리 금정구의 2017년 성인지결산 대상사업의 집행실적 및 성평등 효과 등을 확인할 수 있습니다.

(단위: 백만원)

구 분	예산현액	집행액	집행률(%)
총 계	13,423	12,955	96.51
여성정책추진사업	31	31	99.52
성별영향분석평가사업	13,310	12,857	96.6
자치단체 특화사업	82	67	81.46

▸ 2017년 성인지결산 기준

▸ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요

금정구 홈페이지 → 정보공개 → 예산방/성인지예산서

9-7. 행사·축제 원가회계 정보

행사·축제 원가회계정보란 행사·축제 성격의 사업을 추진하기 위해 직·간접적으로 투입한 모든 재원의 정보를 의미합니다.

작년 금정구에서 추진한 행사·축제 현황은 다음과 같습니다.

총괄현황

(단위 : 건, 천원)

연도별	전체 행사·축제 현황		집행액 1천만원 이상 행사·축제 현황			집행액 1천만원 미만 행사·축제 현황
	건수	집행액	건수	집행액	순원가	건수	집행액	순원가
당해연도(‘17)	47	925,277	13	816,365	564,895	34	108,912	105,313
전년도(‘16)	46	677,620	10	581,883	409,383	36	95,737	50,638
증감	1	247,657	3	234,482	155,512	△2	13,175	54,675

▸ 집행액 구분 기준 : 광역 5천만원, 기초 1천만원

2017년에 개최한 모든 행사·축제 현황

(단위 : 건, 천원)

연번	유형구분	행사․축제명	개최기간	주요내용	원가정보			소관부서	전화번호
					총원가(a)	사업수익(b)	순원가 (c)=(a)-(b)
1	⑥	주차단속 열린 체험교실	2017.03.01.~2017.05.31.	주정차 법령 및 현황 안내, CCTV통합관제센터 견학, 차량탑승 주차단속 체험, 체험 설문서 작성 등	1,900	0	1,900	교통행정과	051-519-4562
2	⑥	유소년 타악기 오케스트라 정기발표회	2017.12.10.~2017.12.10.	○ 금정문화회관 '유소년 타악기 오케스트라' 단원의 공연 (1년에 1번 개최)	3,749	0	3,749	금정문화회관	051-519-5661
3	⑤	다문화 체험 행사	2017.04.15.~2017.09.23.	다문화 북페스티벌 다문화전통의상과 놀이체험, 베트남문화축제	3,131	1,864	1,267	도서관	051-519-5631
4	④	금정산성역사문화축제	2017.05.26.~2017.05.28.	- 전야콘서트, 공식행사, 공연행사, 체험및전시행사(금어, 병영, 전통, 문화분야) - 연계행사(막걸리동창회, 사생대회, 시민걷기대회, 청소년 끼 경연, 1박2일 수호대캠프 등)	319,444	100,000	219,444	문화관광과	051-518-0053
5	③	GAS 청춘토크콘서트	2017.05.12.~2017.09.26.	○ 행 사 명 : 금정 청춘 토크콘서트「부산청년이 묻다, 강명찬이 답하다」 ○ 추진일정 : 2017년 5월 12일(금) 19:00 ~ 20:30 ○ 장 소 : 금정예술공연지원센터 ○ 주최/주관 : 금정구, (재)금정문화재단 ○ 주요내용 ▷ 제작자 강명찬(퍼펙트스톰 대표) 초청 멘토링 토크콘서트 ▷ 지역청년의 외부유출과 타지생활, 재유입 사례를 주제로 청년들과 함께 토론하는 대화의 장 형성 ○ 행 사 명 : 금정 청춘 토크콘서트 8th 「육중완이 온다」 ○ 추진일정 : 2017년 9월 26일(화) 19:00 ~ 20:30 ○ 장소 : 금정예술공연지원센터 ○ 참여인원 : 지역청년, 대학생 등 40 여명 ○ 주요내용 ▷ 지역인디밴드 아퍼스의 육중완 오마주 공연 진행 ▷ 장미여관 육중완의 타지활동과 생활, 성공사례 등	4,000	0	4,000	문화관광과	051-518-0053
6	⑥	금정구여성합창단정기연주회	2017.11.23.~2017.11.23.	○ 일시 : 2017. 11. 23(목) 19:30 ○ 장소 : 금정문화회관 대공연장 ○ 참석 : 금정구민 600여명(무료) ○ 주최 : 금정구 ○ 주관 : 금정구여성합창단	2,700	0	2,700	문화관광과	051-519-4064
7	③	아우인형전시회	2017.05.16.~2017.06.15.	○ 전시명 :「금어를 만난 아우」 ○ 일시 : 2017. 5. 16. ~ 6. 15. ○ 장소 : 서동예술창작공간 1층 갤러리 ○ 참여인원 : 지역 아동(유치원, 초등 저학년) 및 가족 2,000명 ○ 내용 ▷「금어를 만난 아우」 금어설화를 활용한 아우인형 전시 ▷「오색무지개를 타고 온 금어」 인형놀이 공연	1,000	0	1,000	문화관광과	051-518-0053

연번	유형구분	행사․축제명	개최기간	주요내용	원가정보			소관부서	전화번호
					총원가(a)	사업수익(b)	순원가 (c)=(a)-(b)
8	③	지구촌전등끄기 Earth hour행사	2017.03.25.~2017.03.25.	○ 일시 : 2017. 3. 25. 20:30˜21:30 ○ 장소 : 서동예술창작공간서동시장 일원 ○ 내용 : 문화공연, Earth Hour 동영상 상영, 1시간 불끄기 행사 ▷ 전시․체험, 문화공연, 교복Day ▷ 1시간 불끄기 행사, 촛불 형상화 (60+), Earth Hour 영상 상영	3,863	0	3,863	문화관광과	070-4167-9722
9	③	국제 청년문화박람회	2017.08.25.~2017.08.27.	○ 사 업 명 :「2017. 부산국제청년 문화박람회」 ▷열대야 한마당 - 시민 속으로 ▷뮤직캠핑 - 금정 속으로 ○ 기간 :2017.08.25～08.27(3일간) ○ 장소 : 부산대학로 일원, 온천천 어울마당, GAS 둥 ○ 내용 : 토크 콘서트, 해외 교류팀 합동동연, 유명아티스트 공연, 국내외 청년 예술가 교류 콘서트, 네트워킹 공연 릴레이, 웰컴스테이지, 라이브 페인팅, 청년 리얼라디오, YOUTH FOOD ZONE,캠핑ZONE	70,000	60,000	10,000	문화관광과	070-4167-9723
10	③	문화가 있는 날	2017.01.01.~2017.12.31.	문화가 있는 날에 구민들을 대상으로 하는 요들송, 오케스트라, 퓨전 국악 등 문화 공연 실시	10,801	0	10,801	문화관광과	051-519-4065
11	③	아프리카 영화제 행사	2017.11.07.~2017.11.11.	○사업명 : 2017 부산 아프리카 페스티벌 ○일시:2017. 11. 7.(화) ~ 11. 11.(토) ○장소: 서동예술창작공간, 캠퍼스D ○참여: 지역주민 500여명(시민, 예술가, 전문가 등) ○내용: 토크콘서트. 아프리카 영화 상영, 문화예술공연	27,911	0	27,911	문화관광과	070-4167-9722
12	⑤	동아시아 연극교류 HANARO Project	2017.06.09.~2017.06.09.	▷ 국제예술교류와 동아시아권 연극인들의 기획협력 강화에 관한 세미나 ▷ 국제예술교류로 기획된 창작극 □세레모니(Ceremony)□낭독극 공연	3,000	0	3,000	문화관광과	051-518-0053
13	③	대학로 거리 페스티벌	2017.09.29.~2017.10.01.	○ 대학로 콘서트, 플리마켓 ○ 국내 외 우수 거리예술 공연 및 전시․체험 행사 추진 ○ 지역주민들에게 생소한 장르인 거리예술 축제 추진	49,998	0	49,998	문화관광과	051-518-0053
14	③	금어로 물들다 「금어 빛 거리」	2017.10.26.~2017.11.12.	○행사명 : 2017 금어 빛 축제 「빛을 품은 금어」 ○장소 : 잔전동 온천천 일원 (부산대역, 장전동역 사이) ○주최/주관 : 금정구 / (재)금정문화재단 ○내용 : 금어를 모티브로 주민과 함께 특화문화거리 조성 미디어아트 퍼포먼스 – 금어를 미디어파사트 기법으로 제작하여 시연 ○참여인원 : 약 14,400여명	79,348	0	79,348	문화관광과	070-4167-9723
15	①	찾아가는 문화공연	2017.09.18.~2017.10.20.	문화소외지역을 중심으로 찾아가는 문화 공연	25,000	0	25,000	문화관광과	070-4167-9723
16	③	금정 구민예술단 「금빛나래」	2017.04.05.~2017.12.13.	재단이 구민예술단을 조직, 운영하여 주민중심의 문화를 만듦	5,839	0	5,839	문화관광과	070-4167-9723

연번	유형구분	행사․축제명	개최기간	주요내용	원가정보			소관부서	전화번호
					총원가(a)	사업수익(b)	순원가 (c)=(a)-(b)
17	③	금정세계시민포럼(GGF)	2017.02.23.~2017.02.23.	금정구의 세계시민교육 및 글로벌 교육에 대한 방향성 정립	6,220	0	6,220	문화관광과	070-4167-9722
18	③	쌈지 프로젝트 「인형놀이」	2017.05.16.~2017.06.15.	□오색 무지개를 타고 온 금어□ 인형놀이	1,000	0	1,000	문화관광과	051-518-0053
19	③	문화가 있는 날 「미로마을, 문화로 통한 Day」	2017.07.26.~2017.11.29.	○참여인원 : 지역주민 5,182 명 ○사업내용 : 1평 콘서트, 빈집아트, 재생미로, 미로예술시장 등	79,970	79,970	0	문화관광과	051-518-0053
20	③	Culture Designer	2017.06.21.~2017.12.21.	- 다양한 경험을 통한 미래세대 문화인재 인큐베이팅 과정 운영 - 과정 수료 후 [토담토담], [메리서동마스] 등 행사 진행 < Culture Designer 토담토담> - 일시 : 2017. 9. 28. 15:00 ~ 21:00 - 장소 : 부산대역 1번출구 문화나눔터 일원 - 내용 : 현대 사회 고민이 많은 청년들을 대상으로 한 힐링 프로그램 운영(고민라디오, 고민 풍선 터뜨리기 등) < Culture Designer메리 서동 마스> - 일시 : 2017. 12. 21. 14:00 ~ 20:00 - 장소 : 서동예술창작공간 - 내용 : Culture Deisnger 1기가 직접 기획한 프로그램으로 구성 (지역아동대상 크리스마스 영화관운영, 드로잉체험 등)	12,600	0	12,600	문화관광과	051-518-0053
21	③	오후의 데이트	2017.09.09.~2017.11.23.	그림책을 만나다, 섯골 에코소품 공작소	3,000	0	3,000	문화관광과	051-518-0053
22	③	미로마을! 춤 한 번 추까예?	2017.10.18.~2017.12.20.	지역주민, 시장 상인이 함께하는 활력 프로젝트, 라디오 DJ, 스트레칭 및 음악체조	4,500	0	4,500	문화관광과	051-518-0053
23	③	쌈지 프로젝트 「옥상 피크닉」	2017.10.22.~2017.10.22.	도심 속에서 가족이 함께 즐기는 아트 피크닉, 마술공연, 쿠키 아이싱, 돗자리 만들기, 보물찾기, 부모님 모임 등	3,706	0	3,706	문화관광과	051-518-0053
24	③	금정문화여지도 네트워크 파티	2017.12.20.~2017.12.20.	아트마켓, 공연, 전시 등 지역 활동 우수 단체들의 주요 활동 콘텐츠로 파티	2,800	0	2,800	문화관광과	051-518-0053
25	③	대학로 인디 열정한마당	2017.09.28.~2017.09.28.	대학로 청년문화예술 생태계 조성을 위한 지역 인디뮤지션 거리공연	1,000	0	1,000	문화관광과	051-518-0053
26	③	따닥따닥 문화마을 빈집갤러리	2017.12.20.~2017.12.27.	지역 청년작가와 협업 프로젝트, 유휴공간을 문화․예술․체험이 이루어지는 복합 공간으로 구성	15,000	0	15,000	문화관광과	051-518-0053
27	③	어린이지역특화프로그램 마티스 나도 색채마술사	2017.11.29.~2017.11.30.	○ 세계적인 예술가 앙리 마티스의 작품을 감상해보고 다양한 기법으로 체험하는 프로그램 ○ 앙리 마티스 작품 및 도서 전, <선으로 그리는 얼굴> 드로잉 체험, <나도 색채마술사> 컬러링 체험, <색종이로 그리자> 종이오리기 체험	5,800	0	5,800	문화관광과	051-518-0053
28	③	Art Station 999	2017.05.12.~2017.10.27.	- 행사명 : 부산 대학로 Art Station 999 - 일정 : 2017년 5월부터 매월 2회 내외 운영 - 장소 : 부산대역 1번 출구 ~ 3번 출구 일원 문화 거리 - 내용 : 회당 30~40명 내외 수공예 작가가 참여한 프리마켓진행 부대행사로 핸드페인팅, 캐리커쳐 등 체험존 운영	800	0	800	문화관광과	051-518-0053

연번	유형구분	행사․축제명	개최기간	주요내용	원가정보			소관부서	전화번호
					총원가(a)	사업수익(b)	순원가 (c)=(a)-(b)
29	③	입주작가 정기 발표회 소소(小笑)	2017.12.23.~2017.12.26.	섯골문화예술촌 OPEN DAY, 입주작가 작품 전시	3,642	0	3,642	문화관광과	051-518-0053
30	③	변하다(多) 작은갤러리	2017.12.09.~2017.12.30.	예술공연지원센터 내 공간을 활용한 청년 작가 작품 전시	2,186	0	2,186	문화관광과	051-518-0053
31	①	장애인 정서지원사업 나들이	2017.11.01.~2017.11.01.	○ 장소 : 경상남도 의령 및 진주 수목원 ○ 대상 : 관내 등록 2급 이하 거동 가능 장애인 25명 ○ 수행인력 : 총 24명(보건소 2, 복지관 3, 자원봉사자 19) ○ 주체 : 금정구보건소, 남광종합사회복지관	1,380	0	1,380	보건행정과	051-519-5066
32	③	걷기행사	2017.05.20.~2017.06.24.	○ 행사명 : 가족과 함께하는 윤산길 걷기 ○ 일시 : 2017. 5. 20.(토) 09;00~12:00 ○ 장소 : 윤산공원 -> 오륜동 ○ 주요내용 : 테마길 걷기 등 ○ 행사명 : 슬로우 걷기 행사 ○ 일시 : 2017. 6. 24.(토) 10:00~12:30 ○ 장소 : 남산동 -> 오륜취수장 ○ 주요내용 : 슬로우 걷기 등	1,014	0	1,014	보건행정과	051-519-5767
33	①	아름다운 순회봉사단 운영	2017.06.01.~2017.11.10.	○ 일 시 : 연 2회 운영(상하반기) ▷상반기 : 2017.06.01.(목) 10:00~13:00 서동 동부교회 ▷ 하반기 : 2017.11.10.(금) 10:00~13:00 금정구 노인복지관 ○ 참여 : 노인, 장애인 등 취약계층 주민 총 820여명(상․하반기) ○ 방법 : 봉사단 구성 및 지역별 순회하여 취약계층 주민에게 복합서비스 제공 ○ 내 용 ▷ 종합진료서비스 : 건강측정, 양방진료, 한방진료, 안과진료 ▷ 생활편의 제공 : 이용․미용, 장수사진 촬영, 시력검진 및 돋보기 증정, 예쁜손 가꾸기 ▷ 기타 : 복지상담, 중식제공(교회,복지관) 등	4,373	0	4,373	생활보장과	051-519-4786
34	①	북한이탈주민 문화체험	2017.11.01.~2017.12.09.	[거제 포로수용소 견학 및 유람선 관광 문화 체험] ○ 일시 : 2017. 11. 11.(토) 09:00 ~ 17:30 ○ 장소 : 거제도) ○ 대 상 : 12명(북한이탈주민) [심수봉 콘서트 관람] ○ 일시 : 2017. 12. 9.(토) 19:00 ○ 장 소 : 금정문화회관 대공연장 ○ 대 상 : 25명내외(북한이탈주민22, 신변보호담당2, 생활보장1)	1,506	0	1,506	생활보장과	051-519-4353
35	③	금정여성 아카데미 운영	2017.10.13.~2017.10.25.	개강식, 맞춤형 강의, 부대행사, 종강식(수료증 수여)	6,000	0	6,000	여성가족과	051-519-4364
36	⑥	금정구 평생학습 박람회 드림스타트 홍보부스 운영	2017.10.13.~2017.10.14.	○내용 :「드림스타트 홍보 및 체험부스 운영」 ○홍보 : 리플릿 배부, 프로그램 활동사항 전시(포토 갤러리) ○체험 : 나만의 Bottle 만들기 ※ 주대상 - 초등학생 이하 아동 및 가족	1,234	1,234	0	여성가족과	051-519-5166

연번	유형구분	행사․축제명	개최기간	주요내용	원가정보			소관부서	전화번호
					총원가(a)	사업수익(b)	순원가 (c)=(a)-(b)
37	③	양성평등주간 기념행사	2017.07.04.~2017.07.04.	식전공연, 1부(기념식 및 표창장 수여), 2부(초청강연)	8,000	0	8,000	여성가족과	051-519-4364
38	⑥	아동권리주간 드림스타트 홍보부스 운영	2017.11.03.~2017.11.03.	○내용 :「드림스타트 홍보 및 체험부스 운영」 ○홍보 : 리플릿 배부, 프로그램 활동사항 전시(포토 갤러리) ○체험 : 나만의 Bottle 만들기, 설문판 스티커 붙이기 ※ 주대상 - 초등학생 이하 아동 및 가족	485	0	485	여성가족과	051-519-5166
39	③	어린이․청소년의회	2017.09.16.~2017.09.16.	-어린이,청소년의회 구성 및 발대식, 오리엔테이션 -상임위원회별 소모임 활동 및 건의안 작성 -본회의 및 캠페인, 수료식 등	4,900	0	4,900	여성가족과	051-519-4494
40	③	아동권리주간	2017.11.03.~2017.11.09.	아동권리 기념행사, 아동권리 홍보 및 체험부스 운영, 캠페인 및 토론회 진행	4,934	0	4,934	여성가족과	051-519-4494
41	③	지역아동센터 꿈 나눔 가족 단합대회	2017.10.14.~2017.10.14.	아동벼룩시장 기금전달식, 체육대회(놀이한마당, 마켓 운영)	2,000	0	2,000	여성가족과	051-519-5161
42	①	구인,구직 만남의 날 행사	2017.10.26.~2017.10.26.	채용면접, 부대행사 등	17,500	11,500	6,000	일자리경제과	051-519-4852
43	⑥	지역경제 발전과 노사정 화합을 위한 한마당행사 및 근로자노래자랑	2017.12.22.~2017.12.22.	축하공연, 성금전달, 모범근로자표창, 장학금수여, 근로자노래자랑 등	4,000	0	4,000	일자리경제과	051-519-4805
44	①	협동조합 교류회 개최	2017.10.26.~2017.10.26.	생산제품(서비스) 전시 홍보 및 판매	500	500	0	일자리경제과	051-519-4851
45	③	금정구민체육대회	2017.10.28.~2017.10.28.	○사업명 : 제30회 금정구민체육대회 ○사업자 : 금정구체육회 ○사업기간 : 2017. 10. 28.(토) ○사업비 : 금58,280천원 (보조금 48,280, 자부담 10,000) ○사업내용 : 체육경기,축하공연, 부대행사	82,280	0	82,280	총무과	051-519-4122
46	③	금정구 평생학습 박람회	2017.10.13.~2017.10.14.	평생학습 홍보, 공연, 전시, 체험부스 운영	26,513	0	26,513	평생교육과	051-519-4482
47	③	한울타리오케스트라 정기연주회	2017.11.24.~2017.11.24.	한울타리오케스트라 수강생 정기연주회 개최	4,750	0	4,750	평생교육과	051-519-4485

▸ 행사·축제 유형구분 : ① 사회적 약자배려            ② 지역특산물·전통시장 활성화

③ 주민화합과 건강한 지역사회 ④ 전통문화 계승·보존·홍보

⑤ 국제 우호 친선 협력        ⑥ 기타

◈ 2017년도 행사·축제별 원가회계정보  【별첨 5】

9-8. 청사신축 원가회계 정보

청사 신축비용 원가정보란 지방자치단체가 사무 등의 처리를 위해 사용하는 청사 신축에 투입되는 비용에 대하여 기본계획 수립부터 준공 때까지의 단계별로 공개하여, 지역주민의 자율적 통제를 통하여 과대･호화청사를 방지하고 지방재정 건전성을 확보하기 위한 정보입니다.

우리 금정구는 해당사항이 없습니다.

9-9. 수의계약 현황

우리 금정구의 1,000만원 이상 수의계약 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 건, 백만원)

1,000만원 이상 총계약 실적(A)		1,000만원 이상 수의계약 실적(B)		비 율(B/A)		비 고
건수	금액	건수	금액	건수	금액
589	43,657	27	414	4.58%	0.95%

‣ 대상회계 : 일반회계, 기타특별회계

연도별 수의계약 현황

(단위 : 백만원)

구 분		연도별
		2013	2014	2015	2016	2017
수의계약 실 적	건수	182	190	62	42	27
	금액	2,796	3,534	1,087	714	414

연도별 수의계약 현황

9-10. 자치단체 공공시설물 운영 현황

자치단체 공공시설물 운영 현황이란 각 자치단체가 관리‧운영하는 시설물의 규모, 시설물 운영에 필요한 관리인력과 비용, 시설물 이용자수, 순수익 등을 통해 해당 공공시설물이 얼마나 내실 있게 운영되고 있는지를 나타내는 지표입니다.

자치단체 공공시설물 운영현황(건립비용 광역 200억원, 기초 100억원 이상)

‣ 공공시설물 시설현황

(단위 : 백만원)

자치 단체명	시설 유형	시설 구분	시설명	건립일	건물 면적 (㎡)	토지 면적 (㎡)
부산광역시 금정구	문화시설	문화예술회관	금정문화회관	2000.3.31.	16,603	15,922.5

‣ 공공시설물 운영현황

(단위 : 백만원)

시설명	운영방식	관리인력	연간이용인원	자산가치 변동현환					운영비용 (A)	운영수익 (B)	순수익 (C=B-A)
				건립비용	감가 상각비	감가상각비 누계	장부가액	내용연수
금정 문화회관	직영	23	107,477	27,660	1,257	12,447	15,213	40	2,623	576	△2,047

9-11. 예산낭비신고 접수·처리 현황

자치단체 예산낭비신고센터에 국민신문고, 자치단체 홈페이지, 서면 등을 통해 신고된 예산낭비신고에 대한 접수·처리 현황입니다.

접수․처리기간(’17.1.1. ~ 12.31.)

(단위 : 건, 천원)

총 접수 건수				접수내역				조치결과 (타당한 신고)			예산절감(낭비)액
계	국민 신문고	홈페이지	서면 등	계	타당한 신고	타당성 없는 신고	무관한 신고	계	조치완료	진행중
1	1			1		1					0

9-12. 조정교부금 교부 실적

조정교부금이란 시·도가 관할 시·군·구간의 재정력 격차를 조정하기 위해 시·도세 일부를 재원으로 일정한 산정방식을 적용하여 교부하는 금액을 말합니다. 우리 금정구는 해당사항이 없습니다.

9-13. 지방재정 신속집행 실적

신속집행이란 내수경기 진작 및 지역경제 활성화를 기하고 공공자금의 선순환을 도모하며 예산의 이월·불용을 최소화하기 위하여 지방자치단체별 연간 예산을 상반기에 앞당겨 집행하는 것을 말합니다. 2017년도 6월말까지의 지방자치단체 신속집행 목표율은 신속집행 대상액 대비 평균 56.5%이며, 광역자치단체는 58.0%, 기초자치단체와 지방공기업은 55.0%입니다.

(단위 : 억원, %)

신속집행 대상액(A)	신속집행 목표액(B)	집행액(C)	대상액 대비 집행률 (D=C/A*100)	목표액 대비 집행률 (E=C/B*100)
777	427	600	77.22	140.52

※ 신속집행 대상은 일반회계, 특별회계, 기금, 지방공기업이 포함

9-14. 감사결과

우리 금정구가 감사원, 행정안전부 등 중앙부처, 상급 자치단체(시･도) 등으로 부터 받은 재정분야 감사결과입니다.

감사기관명	처분일시	제 목 (감사내용)	처분내용 (행정상･재정상)	처리결과
부산광역시	2017. 10.	예산의 목적 외 사용 금지 미이행	행정상	직무교육 실시
부산광역시	2017. 10.	금연보조제 구매계약 부적정	행정상	직무교육 실시
부산광역시	2017. 10.	책임보험미가입 화물차량 유가보조금 지급 소홀	행정상 재정상	직무교육 실시 2,529천원 환수
부산광역시	2017. 10.	건축공사장 안전관리예치금 예치 소홀	행정상	직무교육 실시
부산광역시	2017. 10.	먹는 물 공동시설(약수터) 미생물 살균기 구입 수의계약 체결 부적정	행정상	직무교육 실시
부산광역시	2017. 10.	지방보조금 심의위원회 운영 소홀	행정상	직무교육 실시
부산광역시	2017. 10.	사업중지 등 계약·선금보증서 채권확보 등 부적정	행정상	직무교육 실시

▸ 보다 자세한 내용은 다음의 사이트를 참조하세요 (2017년 금정구 정기종합감사결과 공개)